南浦街道办事处2019年度部门决算说明

目    录

第一部分  南浦街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南浦街道办事处概况

一、部门主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南浦街道办事处。

本部门2018年年末编制人数22人，其中行政编制10人，事业编制10人；年末实有人数20人，其中在职人员20人。离休人员0人，退休人员8人（退休费在区社保局统发）。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 1047.12万元，其中年初结转和结余57.54万元，较2018年减少57.68万元，下降3.35%；本年收入合计989.57万元，较2018年减少113.08万元，下降10.3%，主要原因是：机关压缩开支，降低行政运行成本。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1047.12万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1047.12万元，其中本年支出合计1047.12万元，较2018年减少55.29万元，下降5.02%，主要原因是：优化支出结构及降低行政运行成本，比如干部发放各项奖励严格按照相关文件执行，同比减少了53万，街道对办公杂支费、水电费等经费消耗较前年同期降低。年末结转和结余   0万元，较2018年减少2.39万元，下降100%，主要原因是：公共预算收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出641.99万元，占61.31%；项目支出405.13万元，占38.69%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为660.27万元，决算数为1047.12万元，完成年初预算的158.59%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为660.27万元，决算数为 1047.12 万元，完成年初预算的158.59%，主要原因是：追加了里洲慢生活的运营管理费和综合执法队经费。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出989.57万元，其中：

（一）工资福利支出398.54万元，较2018年减少84.9万元，下降17.56 %，主要原因是：干部发放各项奖励严格按照相关文件执行，同比减少了53万，街道对办公杂支费、水电费等经费消耗较前年同期降低。

（二）商品和服务支出226.9万元，较2018年减少317.78  万元，下降58.34%，主要原因是：其他行政性支出列入了项目支出，如接访费30万元，消防器材购置以及天灯下故事会等费用列入了项目经费。

（三）对个人和家庭补助支出16.55万元，较2018年增加减少40.04万元，下降70.75%，主要原因是：退休老干部人员减少，奖励等经费相应减少。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 226.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）72.7万元，增长47.15 %，主要原因是：赴京接访差旅费30万元以及天灯下故事会30万元年度预算做了项目支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额213.93万元，其中：政府采购货物支出 50.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.13万元。授予中小企业合同金额213.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额185.69万元，占政府采购支出总额的86.8 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

 4个，共涉及资金405.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对2019年度“里洲慢生活街区”、“庭院保洁员奖补经费”二个项目进行了重点绩效评价自评，涉及一般公共预算支出213.63万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）

一是组织对“里洲慢生活街区运营管理费）”等1个部门（单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出105.28万元。其中，对“里洲慢生活街区运营管理费”等部门（单位）整体支出开展绩效评价，经自评项目绩效自评得分为98分，从评价情况来看，里洲慢生活街区肩负多种功能于一体，如党员教育培训、困难党员救助、流动党员管理、党代表联络服务和群团组织活动等等；设三厅八室，三厅为服务厅、活动厅、议事厅；八室包括党代表工作室、党员档案室及人大、政协、各群团组织活动室。这里所有的厅室，均敞开服务，预约登记，免费开放，目前引导在街道备案的36个社会组织入驻服务中心，为他们的活动提供场地保障。紧紧围绕“共商区域发展、共抓基层党建、共育先进文化、共同服务群众、共建美好家园”的发展理念，统筹安排、扎实苦干，促进基层党建工作再上新台阶。

2019年以来，世界与中国研究所所长、国家流动人口健康促进专家、中国智慧城市发展联盟执行秘书长、中国红十字会副会长、《企业观察报》副社长等一批专家学者来访交流，里洲社区作为全省率先开展“健康细胞”唯一试点工作的社区，获得副省长谢茹批示称为全省“健康社区”样板房。

南浦街道里洲慢生活街区推行准物业管理，在点位运营、环境卫生、园林绿化、治安稳定、交通秩序等方面实行规范化、精细化管理，确保宜居品质常态、长效。为此，2019年投入运营管理费105.28万元。

二是对今年在省级部门决算中反映袋装垃圾员工资项目绩效自评结果。

袋装垃圾员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，袋装垃圾员工资项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为108.35万元，执行数为108.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是市容环境整治活动，以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进；二是重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理。下一步改进措施：一是城市管理工作常态化、精细化；二是加强日常考核工作机制，破解群众反映强烈的热点难点问题。

袋装垃圾员工资项目绩效自评综述：根据省、市、区文明创建总体工作部署及2019年街道主要工作任务，2019年我街道投入108万元作为增设庭院保洁员和袋装垃圾员工作经费，经费投入使用后，使我街道城市管理工作更好地开展，为创建工作达标提供经费保障，大大改善辖区居民的生活环境，使居民生活更和谐。

    附：《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 2019年南浦街道决算公开