南浦街道人力资源和社会保障服务所

2019年度部门决算说明

目    录

第一部分  南浦街道人力资源和社会保障服务所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南浦街道人力资源和社会保障服务所概况

一、部门主要职能

1、负责本辖区下岗失业人员和退休人员的管理和服务工作。

2、为辖区内的下岗职工和失业人员（含失业人员和待业人员）提供管理服务工作。

3、为求职人员提供服务。

4、努力开辟非正规就业岗位。

5、开展再就业援助。

6、开展退休人员社会化管理服务。

7、开展劳动保障政策咨询、信访接待工作，协助参保人员进行个人帐户和养老金查询。

8、协助劳动保障行政部门开展业务工作。

9、为辖区内居民提供城镇居民医疗保险参保服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌市西湖区南浦街道人力资源和社会保障服务所。

本部门2019年年末编制人数7人，其中行政编制0人，事业编制7人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计108.39万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加19.97万元，增长22.59%；本年收入合计 108.39 万元，较2018年增加19.97万元，增长22.59 %，主要原因是：国民经济增长，人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入108.39万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计108.39万元，其中本年支出合计   万元，较2018年增加19.97万元，增长22.59%，主要原因是：人员工资增加；年末结转和结余0万元，较2018年增加19.97万元，增长22.59 %，主要原因是：国民经济增长，人员工资增加。

本年支出的具体构成为：基本支出108.39万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为108.39万元，决算数为108.39万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为84.33万元，决算数为108.39万元，完成年初预算的128.53%，主要原因是：人员工资奖励增加。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.39万元，其中：

（一）工资福利支出 107.64万元，较2018年增加62.54万元，增长138.67%，主要原因是：今年决算把协管员工资全部做在工资福利支出。

（二）商品和服务支出 0.75万元，较2018年减少42.57万元，下降98.26 %，主要原因是：今年决算把协管员工资全部做在工资福利支出，协管员工资去年是在商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0.75万元，较2018年增加0.75万元，增长100 %，主要原因是：采购了办公设备0.75万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，无公务出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）0 %，主要原因是：财政未拨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2019年南浦街道人社所集结众人智慧，凝聚团结力量荣获全市人力资源社会保障服务所绩效考核先进单位、“南昌市劳动争议基层调解组织示范单位”。

1、2019年，共安置就业困难人员737人，完成目标任务的100%；辖区内失业率稳定在5%左右，办理就业失业登记证102个，就业困难认定37人；为81名失业人员申报灵活就业社保补贴296593.68元；为55名失业人员提供小额贷款820万元，比去年增长49.1%；为中汇税务师事务所等2家单位申报青年就业见习基地；推荐2名高技能人才申报洪城工匠；推荐船山路餐饮企业参加“洪城杯”厨艺技能大赛；打造高校毕业生“金钥匙”就业指导站，为企业和高校毕业生搭建供需平台，免费提供职业指导、职业介绍、跟踪扶持等“一条龙”服务，并举办了 “精准就业 让未来更光明”大学生职业生涯规划系列讲座。对就业困难人员、高校毕业生、退役军人等重点群体有针对性的推出就业服务和扶持政策，2019年举办招聘会3场，分别为春风行动专场招聘会、就业扶贫专场招聘会、退役军人及随军家属专场招聘会，现场共提供岗位 923个，达成就业意向173人。

2、认真开展“百千万”调研走访、帮扶活动。围绕基层工作的痛点、企业发展的难点、群众办事的堵点，与单位、群众进行面对面沟通交流，真正当好人社政策的宣传员、民情民意的听取员、群众问题的化解员，共走访单位4家，居民群众77人，收集问题132个，其中现场解决热点、难点问题36个。

3、由于医保征缴划入税务部门，为确保工作平稳过渡，人社所统筹安排，对2020年参保缴费事项进行了全方位、常态化的宣传，针对需补缴医保的居民，安排专人负责缴费金额核定工作，到目前为止城乡居民基本医疗保险参保、续保16686人。

4、采取现场、邮寄、上户以及手机APP、赣服通认证等多种方式为辖区6892名退休人员进行生存认定。以社区为活动平台，每月开展一次形式多样的退休人员活动。在春节、端午节期间对61名生活困难退休人员进行了走访慰问。

5、2019年便民服务中心“一窗受理”窗口共办理各类事项25817件，按期办结率100%。同时，认真梳理政务服务事项，目前网上认领街道本级事项清单34项，并按照要求全部梳理上报网上服务指南。

第四部分  名词解释

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

 2019南浦人社所决算公开