目    录

第一部分  南昌市西湖区南浦街道概况

 一、部门主要职责

 二、部门2021年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区南浦街道2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区南浦街道2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区南浦街道概况

一、部门主要职责

 南浦街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。

3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。

4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。

5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。

6、负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。

7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。

8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。

9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。

10、负责本公共就业服务。

11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。

12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。

13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。

14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、南浦街道2021 年主要工作任务

1、大力推广“党群服务365”城市基层党建服务体系。拟在街道党群服务中心成立“党建服务365”指挥调度分中心，配置专职工作人员2名，集中录入200名服务对象信息并建立档案，采取“服务对象点单、分中心派单、志愿者抢单”的“三单”方式全面开展服务。

2、全面推行社区治理“12345”工作模式。围绕构建和谐社区为目标，大力开展社区治理和服务创新工作，通过一核引领、两轮驱动、三方发力、四大平台和五支队伍的“12345”工作法，增强服务手段，拓宽服务领域，创新服务方式，不断推进社区治理工作走深走实。

3、持续开展好2021年“幸福微实事”项目。街道将在积极做好2019、2020年幸福微实事的收尾工作。2021年，街道将在依托老旧小区改造继续开展好“幸福微实事”工作。办好居民群众家门口、楼道边、巷子里的小事，延伸到百姓身边的角落、院子、过道、楼梯，补上社区生活不便的短板，提升居民群众的安全感、获得感、认同感。

4、全面开展好“时间银行”志愿服务项目。把志愿服务行为折算成时间单位和积分，通过平时参与累计志愿服务时间，兑换未来免费服务、实物等福利，完善对志愿者的各项礼遇和关爱，实现志愿服务、邻里互助、社区居家养老服务的结合，引导更多的人把志愿服务作为一种生活方式和生活习惯。

5、打造高效便民“一网通办”的便民服务中心。按照一体化的政务服务体系要求，探索效率更高、速度更快、服务更优的行政审批，将区直相关部门赋权清单的68项审批业务入驻便民服务中心实施运行，整合为5大服务窗口，加强职能归并、精简行政审批流程，实现“一表受理、一窗服务、一网通办”。

三、部门基本情况

 南浦街道办事处共有预算单位1 个，编制人数45人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制35人。实有人数80人，其中：在编在职人数40人，综合执法队30人、聘用临时工10人。

第二部分  南昌市西湖区南浦街道2021年部门预算情况说明

一、南浦街道预算收支情况说明

    （一）收入预算情况

2021年收入预算 1080.7 万元，比上年预算安排增加了 40.7万元，增加3.9 %，增加的主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款1080.7万元，比上年预算安排增加了 40.7万元，增加3.9 %，增加的主要原因是人员经费增加。本单位上年度无结余。

（二）支出预算情况

2021年南浦街办支出预算总额为1080.7万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出850.35万元，比上年预算支出安排增加80.69万元，增加10.48%，增加的主要原因是人员经费的增加，占支出预算总额的78.69% , 包括工资福利支出521.79万元、商品和服务支出294.24万元 、对个人和家庭的补助5.32万元。其他资本性支出29万元，项目支出230.354万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年南浦街道财政拨款支出预算总额为1080.7万元，比上年预算支出安排增加40.7万元，增加3.91%，增加的主要原因是：人员经费的增加其中：

按支出项目类别划分：基本支出850.35万元，比上年预算支出增加80.69万元增加10.48%，增加的主要原因是人员经费的增加，占支出预算总额的78.69% , 包括工资福利支出521.79万元、商品和服务支出294.24万元 、对个人和家庭的补助5.32万元，其他资本性支出29万元，项目支出230.35万元，占支出预算总额的21.31 % 。

（四）项目支出预算说明

项目支出230.35万元，其中：①袋装垃圾员工资108.3456万元，11个社区聘请庭院保洁员，通过资金投入，大力改善社区卫生环境，给辖区居民创造一个整洁舒适的环境；②综合执法队市、区级拨款100万元，全部用于发放综合执法队人员工资等经费支出；③社区服务站经费22万元，街道共11个社区成立了社区综合城市管理服务站，所有经费用于社区服务居民经费。

（五）财政拨款结余说明

南浦街道2020年度无结余。

（六）政府采购预算说明

2021年政府采购总额134.6万元，其中：袋装垃圾员和执法队人员普通服装20万元、洒水车汽油2.6万元、其他办公消耗用品及类似物品2万元、其他社会服务（进贤仓保安巡逻）65万元、办公电脑、空调、打印设备家具用具等9万元、街道清洗清扫车20万元、垃圾容器15万元、票务代理服务1万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

 2021年本部门机关运行经费为294.24万元，较上年增加27.79万元，增加10.43%。增加的原因主要是机构改革人员经费的增加。

（八）国有资产占有使用情况

         截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

（十）        2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中50万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金108.3456万元；纳入财政绩效目标批复的项目1个，涉及资金108.3456万元。

（十）政府性基金情况

      本部门没有政府性基金预算

（十一）其他需要说明的问题

   1、聘用人员工资为临时工工资（包括城管临时工）

   2、其他奖金为综治先进奖、区级文明单位奖及绩效奖励等。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年西湖南浦街道“三公”经费年初预算安排0万元，完成100 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，完成100 %。。原因主要是本单位无人员出国。

2.公务接待费0万元，完成100 %。原因主要是本单位元公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，完成100 %。原因主要是公车改革后无公务用车。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）本级

1、基本情况

西湖区南浦街道编制人数45人，实有人数80人，退休人员8人。

2、2021年预算收支情况

按支出项目类别划分：基本支出850.35万元，占支出预算总额的78.69% , 包括工资福利支出521.79万元、商品和服务支出294.24万元 、对个人和家庭的补助5.32万元，其他资本性支出29万元，项目支出230.35万元。

第三部分  南昌市西湖区南浦街道2021年部门预算表

八张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（212）财政事务（01）行政运行（01）：反映各级财政行政单位的基本支出。

2、一般公共服务支出（212）财政事务（02）一般行政管理事务（02）：反映各级财政行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件： 1、南昌市西湖区南浦街道2021年部门收支预算总表

   2、南昌市西湖区南浦街道2021年部门收入预算总表

3、南昌市西湖区南浦街道2021年部门支出预算总表

4、南昌市西湖区南浦街道2021年财政拨款收支预算总表

   5、南昌市西湖区南浦街道2021年一般公共预算支出表

   6、南昌市西湖区南浦街道2021年一般公共预算基本支出

7、南昌市西湖区南浦街道2021年“三公经费”预算编制情况说明8、南昌市西湖区南浦街道2021年政府性基金预算支出表

2021年部门预算公开表（南浦街办）