南浦街道人力资源和社会保障服务所

2020年度部门决算草案

目    录

第一部分  南浦街道人力资源和社会保障服务所概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南浦街道人力资源和社会保障服务所概况

一、部门主要职能

1、负责本辖区下岗失业人员和退休人员的管理和服务工作。

2、为辖区内的下岗职工和失业人员（含失业人员和待业人员）提供管理服务工作。

3、为求职人员提供服务。

4、努力开辟非正规就业岗位。

5、开展再就业援助。

6、开展退休人员社会化管理服务。

7、开展劳动保障政策咨询、信访接待工作，协助参保人员进行个人帐户和养老金查询。

8、协助劳动保障行政部门开展业务工作。

9、为辖区内居民提供城镇居民医疗保险参保服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌市西湖区南浦街道人力资源和社会保障服务所。

本部门2020年年末编制人数7人，其中行政编制0人，事业编制7人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计44.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少63.81万元，减少58.87%；本年收入合计44.58万元，较2019年减少63.81万元，减少58.87%（减少的主要原因是由于机构改革，人员工资、奖励合并在街道发放）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入44.58万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计44.58万元，其中本年支出合计   万元，较2019年减少63.81万元，减少58.87%（减少的主要原因是由于机构改革，人员工资、奖励合并在街道发放）；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出44.58万元，占100%；项目支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为126.03万元，决算数为44.58万元，完成年初预算的35.37%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为126.03万元，决算数为44.58万元，完成年初预算的35.37%（减少的主要原因是由于机构改革，人员工资、奖励合并在街道发放）。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出44.58万元，其中：

（一）工资福利支出 44.58万元，较2019年减少63.06万元，减少58.58%（减少的主要原因是由于机构改革，人员工资、奖励合并在街道发放）。

（二）商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少0.75万元，减少100 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，无公务出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）0 %，主要原因是：财政未拨。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆  辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）唱响便民利民服务。以“便民利民为民”为目标，形成效率更高、速度更快、服务更优的行政审批服务体系，推进便民服务中心业务办理，便民服务中心受理各类业务53958件。

（二）推行办事无休制度。为了让群众“不白来”“不多跑”，大厅在周末、节假日、中午实行“错时延时服务”、“预约服务”。错时、延时、预约办理各类事项1873件。（其中：即办件1290件、全网通办583件）

（三）做强基层便民能力。按照“职能归并、精简审批”的要求，围绕机构设置、人员配备、权责梳理等方面统筹推进街道便民服务中心机构改革，于2020年6月下旬，协调街道各科室签订赋权移交协议书，进一步推进依法承担承接事项的审批责任和管理职责，做强基层服务能力，目前14个科室已与区直相关部门赋权完成了第一批移交协议书，确定赋权事项。2020年7月1日68项赋权已全部进驻街道便民服务中心各窗口，赋权内容已在便民中心大厅显目位置进行上墙公示，使街道的赋权改革与机构改革无缝对接。

（四）理清便民权责清单。按照街道权责清单进行梳理，细化工作职责，理清80项服务清单，明确权种类别，（其中：15项行政给付、3项行政许可、42项行政处罚、9项其他行政权力、11项行政确认），真正做到乡镇街道“明责”、科室干部“履责”。

第四部分  名词解释

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2020年部门决算公开十张表（南浦人社所）