目    录

第一部分  西湖区人民政府南浦街道办事处概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  西湖区人民政府南浦街道办事处2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 西湖区人民政府南浦街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  西湖区人民政府南浦街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
   (十)完成区委、区政府交办、的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2022年西湖区人民政府南浦街道办事处共有预算单位1个，包括：（详列各二级预算单位名称）。

编制人数小计45人,其中：行政编制人数10人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数35人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人,行政在职人数10人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数42人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,退职人员0人。

   第二部分  西湖区人民政府南浦街道办事处2022年部门预算表

（详见附表）

  第三部分  西湖区人民政府南浦街道办事处2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2022年西湖区人民政府南浦街道办事处收入预算总额为1798.07万元,较上年预算安排增加717.37万元;财政拨款收入1798.07万元,较上年预算安排增加717.37万元。

   (二)支出预算情况

2022年人民政府南浦街道办事处支出预算总额为支出预算总额为1798.07万元,较上年预算安排增加717.37万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1637.72万元,较上年预算安排增加787.37万元;其中：工资福利支出913.33万元,商品和服务支出531.89万元,对个人和家庭的补助32.35万元,资本性支出160万元。项目支出160.35万元,较上年预算安排减少70万元;其中：工资福利支出913.33万元,商品和服务支出531.89万元,对个人和家庭的补助32.51万元,资本性支出160万元。

按支出功能科目划分：城乡社区管理事务支出1722.47万元,较上年预算安排增加684.34万元;社会保障和就业支出75.6万元,较上年预算安排增加33.04万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出913.3万元,较上年预算安排增加391.51万元;商品和服务支出531.89万元,较上年预算安排增加237.65万元;对个人和家庭的补助32.51万元,较上年预算安排增加27.19万元;资本性支出160万元,较上年预算安排增加131万元。

  (三)财政拨款支出情况

2022年西湖区人民政府南浦街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1798.07万元,较上年预算安排增加717.37万元;

按支出功能科目划分：城乡社区管理事务支出1722.47万元,较上年预算安排增加684.34万元;社会保障和就业支出75.6万元,较上年预算安排增加33.04万元。

按支出项目类别划分：基本支出1637.72万元,较上年预算安排增加787.37万元;其中：工资福利支出913.33万元,商品和服务支出531.89万元,对个人和家庭的补助32.35万元,资本性支出160万元。项目支出160.35万元,较上年预算安排减少70万元。

(四)政府性基金情况

2022年西湖区人民政府南浦街道办事处没有使用政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年西湖区人民政府南浦街道办事处没有使用国有资本经营支出预算。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算691.89万元，比2021年预算增加375.65万元，增长14.05 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

    2022年部门所属各单位政府采购总额60万元,其中: 政府采购货物预算60万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）西湖区人民政府南浦街道办事处项目情况说明

1、袋装垃圾员奖补经费项目

1）项目概述：全街共11个社区分别对楼栋、庭院、楼间距道的洁、杂物、垃圾广告清理，加强开放式社区内部的保洁力量，破解群众反映强烈的热点难点问题，保持社区道路路面及楼道清洁，稳步提升城市管理精细化水平。

2）立项依据：依据西湖区财政局下达部门预算控制数通知书、西湖区人民政府办公室抄告单（西府办抄字[2014]98号）文件。

3）实施主体：西湖区人民政府南浦街道办事处

4）实施方案：对楼栋开发式小区日保洁1188个楼道、庭院、楼间距道的洁、杂物、垃圾广告清理。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：108.35万元

7）绩效目标和指标：加强开放式社区内部的保洁力量，破解群众反映强烈的热点难点问题，保持社区道路路面及楼道清洁，稳步提升城市管理精细化水平。通过增加保洁力量实现辖区内市容保洁常态化、精细化、打造亮丽和谐的新南浦。①产出指标：数量指标，开发式小区日保洁楼道数1188个。质量指标，城市管理工作定额标准采用率为100%。时效指标，正常日运转率100%.成本指标,人力成本占总成本比为108.35万元.②效益指标:经济效益生活垃圾无害化处理率>=100%.社会效益指标,公众生态环境保护意识>=98%.生态效益指标,质量提升率为100%.可持续影响指标,城环境检测指数=100%.③受益居民满意度为>=98%

2.综合执法队经费项目

 1）项目概述：从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象。

2）立项依据：依据、依据2022年部门预算控制通知书、西湖区人民政府办公室抄告单（西府办抄字[2014]133号）文件

3）实施主体：西湖区人民政府南浦街道办事处

4）实施方案：从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：30万元

7）绩效目标和指标：以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，通过强力综合执法实现辖区内城市管理常态化、精细化、打造亮丽和谐的新南浦。①产出指标：数量指标，开展行政执法普法培训场次12次。质量指标，依法行政能力提升认可度（%）为100%。时效指标，限时办结率（%）100%.成本指标,人力成本占总成本比为30万元.②效益指标挽回经济损失率为100%.社会效益指标,城乡建设和城市管理发展计划执行率100%.生态效益指标,城市环境问题处置率为100%.可持续影响指标,城市网格化管理体系建设规划采用率=100%.③受益居民满意度为>=95%

3.社区服务站经费项目

 1）项目概述：宣传与城市管理相关的法律、法规、规章的宣传和监察积极开展保护，并促进辖区居民健康、提高生活质量、清洁社区、爱护家园、维护社区治安提升市民群众幸福感。

2）立项依据：依据、依据2022年部门预算控制通知书、西湖区人民政府办公室抄告单（西府办抄字[2014]133号）文件

3）实施主体：西湖区人民政府南浦街道办事处

4）实施方案：加强各条主干道及农贸市场周边等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，开展“背街小巷大清扫、垃圾广告大清除、垃圾桶、分类亭大清洗、楼道杂物大清除、共享单车大清运”的“五清行动”，迅速掀起辖区环境整治行动新热潮。以各社区综合整治为契机，全力整治垃圾满溢、杂物堆积、垃圾广告、道路破损、非机动车乱停放等。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：22万元

7）绩效目标和指标：促进辖区居民健康、提高生活质量、清洁社区、爱护家园、维护社区治安提升市民群众幸福感。①产出指标：数量指标，城市管理社区工作站建设率为11个。质量指标，依法行政能力提升认可度为100%。时效指标，限时办结率=100%.成本指标,人力成本占总成本比为22万元.②效益指标:经济效益环境整治带来的社会经济的增长率>=100%.社会效益指标,城市管理发展计划执行率=100%.生态效益指标,脏乱差及时处理对生态环境的贡献率=100%.可持续影响指标,城市网格化管理体系建设规划采用率=100%.③居民满意度为>=99%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年西湖区人民政府南浦街道办事处"三公"经费一般公共预算安排0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

2022年南浦街道预算公开