南浦街道办事处2020年度部门决算草案

目    录

第一部分  南浦街道办事处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南浦街道办事处概况

一、部门主要职能

（一）宣传、贯彻党的路线方针政策和执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章及区人民政府的决定和命令。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（六）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南浦街道办事处。

南浦街道办事处共有预算单位1 个，编制人数30人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制20人；实有人数30人，其中：在职人数30人，包括行政人员10人、全部拨款事业人员20人。行政退休人员8人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1214.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加167.75万元，增加16.02%；本年收入合计1214.87万元，较2019年增加225.30万元，增加22.77%,主要原因是：人员增加和工作经费拨款增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1214.87万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1214.87万元，其中本年支出合计1214.87万元，较2019年增加225.30万元，增加22.77%。主要原因是：人员经费增加。年末结转和结余0万元，较2019年减少0万元，下降0%。

本年支出的具体构成为：基本支出551.60万元，占45.40%；项目支出663.27万元，占54.60%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1040万元，决算数为1214.87万元，完成年初预算的116.81%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算1017.65万元，决算数1168.95万元，完成年初预算的114.87%。

（二）社会保障和就业支出年初预算22.35万元，决算数25.92万元，完成年初预算的115.97%。

（三）卫生健康支出年初预算为0万元，决算数为15万元，完成年初预算的0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出551.60万元，其中：

（一）工资福利支出465.70万元，较2019年增加67.16万元，增加16.85%，主要原因是：由于机构改革，街道事业单位原人社所人员工资、奖励在街道发放。

（二）商品和服务支出61.53万元，较2019年减少165.37 万元，下降72.88%，主要原因是：其他行政性支出列入了项目支出。

（三）对个人和家庭补助支出24.37万元，较2019年增加7.82万元，增加47.25%,主要原因是：退休人员费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的100 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出67.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。较2019年减少158.94万元，减少29.95 %，主要原因是：压缩一般公用性经费等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额73.08万元，其中：政府采购货物支出10.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.40万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目二个，二级项目0个，共涉及资金160.35万元，占一般公共预算项目支出总额的24.35%。    

 组织对“袋装垃圾员奖补经费”、“综合执法队经费和社区综合工作站经费 ”等二个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.35万元。其中，对“袋装垃圾员奖补经费”、“综合执法队经费和社区综合工作站经费 ”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，袋装垃圾员工资项目绩效自评综述：一是根据省、市、区文明创建总体工作部署及2020年街道主要工作任务，2020年我街道投入108.35万元作为增设庭院保洁员和袋装垃圾员工作经费，经费投入使用后，使我街道城市管理工作更好地开展，为创建工作达标提供经费保障，大大改善辖区居民的生活环境，使居民生活更和谐。二是投入52万元作为综合执法队经费，经费投入使用后对一是市容环境整治活动，以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进；二是重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映“袋装垃圾员奖补经费”、“综合执法队经费和社区综合工作站经费 ”项目绩效自评结果。

1、袋装垃圾员奖补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，袋装垃圾员奖补经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.35万元，执行数为108.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是市容环境整治活动，以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进；二是重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理。下一步改进措施：一是城市管理工作常态化、精细化；二是加强日常考核工作机制，破解群众反映强烈的热点难点问题。

2、综合执法队和社区综合工作站项目绩效自评综述：南浦街道综合执法队现有管理、执法人员30人。执法队分为数字城管组、守点组、整治组、内勤组和联络组。社区城市管理工作站共11个。执法中队工资发放需30万，11个社区城市工作站经费需22万。展开工作部署，明确本次绩效评价范围及对象，制定合理工作方案，指导并督促所属科室开展绩效自评，按“两扫两保”、“定岗、定责、定标、定分、定奖罚”五定工作机制，通过路面清洁巡察，居民满意度调查，社区、物业、城管办打分形成绩效评价工作底稿，同时根据评价结果，出具项目支出绩效评价报告。

     附：《项目支出绩效自评表》。

附件2:

第四部分  名词解释

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。