南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处

2021年部门预算编制说明

目    录

第一部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处概况

 一、部门主要职责

 二、部门2021年主要工作任务

 三、部门基本情况

第二部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《预算项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处概况

一、部门主要职责

 南浦街道办事处是区政府批准成立的机构，主要职责是:在区人民政府和街道党工委的领导下，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策、执行法律、法规、规章和上级政府的决定、决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

2、拟定本街道国民经济和社会发展规划和工作计划，并负责组织实施和监督检查。

3、负责本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院活动国。

4、负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税护税和培植税源工作。

5、负责本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，做好计划生育各项服务工作。

6、负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院建设，协调街道辖区单位内保工作，协助公安派出所做好消防工作，负责本辖区司法调解，普法，法律服务和帮教工作。

7、负责本街道社区建设工作，拟订社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层主义政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障金的发放；负责本街道拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作。

8、参与城市建设和管理，会同有关部门做好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作。

9、负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生及扫盲工作。

10、负责本公共就业服务。

11、负责街道国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作。

12、做好本征兵工作和国防动员、国防教育工作。

13、组织本街道人民代表和政协委员的学习、视察等活动，为人民代表依法行使权利和政协委员参政议政创造有利条件。

14、处理人民来信，接待群众来访，及时向区委、区政府反映居民意见和建议。

15、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、南浦街道2021 年主要工作任务

1、大力推广“党群服务365”城市基层党建服务体系。拟在街道党群服务中心成立“党建服务365”指挥调度分中心，配置专职工作人员2名，集中录入200名服务对象信息并建立档案，采取“服务对象点单、分中心派单、志愿者抢单”的“三单”方式全面开展服务。

2、全面推行社区治理“12345”工作模式。围绕构建和谐社区为目标，大力开展社区治理和服务创新工作，通过一核引领、两轮驱动、三方发力、四大平台和五支队伍的“12345”工作法，增强服务手段，拓宽服务领域，创新服务方式，不断推进社区治理工作走深走实。

3、持续开展好2021年“幸福微实事”项目。街道将在积极做好2019、2020年幸福微实事的收尾工作。2021年，街道将在依托老旧小区改造继续开展好“幸福微实事”工作。办好居民群众家门口、楼道边、巷子里的小事，延伸到百姓身边的角落、院子、过道、楼梯，补上社区生活不便的短板，提升居民群众的安全感、获得感、认同感。

4、全面开展好“时间银行”志愿服务项目。把志愿服务行为折算成时间单位和积分，通过平时参与累计志愿服务时间，兑换未来免费服务、实物等福利，完善对志愿者的各项礼遇和关爱，实现志愿服务、邻里互助、社区居家养老服务的结合，引导更多的人把志愿服务作为一种生活方式和生活习惯。

5、打造高效便民“一网通办”的便民服务中心。按照一体化的政务服务体系要求，探索效率更高、速度更快、服务更优的行政审批，将区直相关部门赋权清单的68项审批业务入驻便民服务中心实施运行，整合为5大服务窗口，加强职能归并、精简行政审批流程，实现“一表受理、一窗服务、一网通办”。

三、部门基本情况

 南浦街道办事处共有预算单位1 个，编制人数45人，其中：行政编制10人、全部补助事业编制35人。实有人数80人，其中：在编在职人数40人，综合执法队30人、聘用临时工10人。

第二部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处2021年部门预算情况说明

一、街道预算收支情况说明
    （一）收入预算情况

2021年收入预算 1080.7 万元，比上年预算安排增加了 40.7万元，增加3.9 %。其中：财政拨款1080.7万元，上年无结余。

（二）支出预算情况

2021年南浦街办支出预算总额为1080.7万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出850.35万元，占支出预算总额的78.69% , 包括工资福利支出521.79万元、商品和服务支出294.24万元 、对个人和家庭的补助5.32万元，其他资本性支出29万元，项目支出230.354万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年南浦街道财政拨款支出预算总额为1080.7万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出850.35万元，占支出预算总额的78.69% , 包括工资福利支出521.79万元、商品和服务支出294.24万元 、对个人和家庭的补助5.32万元，其他资本性支出29万元，项目支出230.35万元。

（四）政府性基金情况

      本部门没有政府性基金预算

（五）机关运行经费等重要情况说明

 2021年本部门机关运行经费为294.24万元，较上年增加27.79万元，增加10.43%。增加的原因主要是机构改革人员经费的增加。

（六）政府采购预算说明

2021年政府采购总额134.6万元，其中：袋装垃圾员和执法队人员普通服装20万元、洒水车汽油2.6万元、其他办公消耗用品及类似物品2万元、其他社会服务（进贤仓保安巡逻）65万元、办公电脑、空调、打印设备家具用具等9万元、街道清洗清扫车20万元、垃圾容器15万元、票务代理服务1万元。

（七）国有资产占有使用情况
         截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）预算绩效情况

项目支出预算说明:2021年本部门一级项目3个

1、袋装垃圾员奖补经费项目：全街共11个社区分别对楼栋、庭院、楼间距道的洁、杂物、垃圾广告清理。

2、综合执法队经费项目：从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象。

    3.社区服务站经费项目：宣传与城市管理相关的法律、法规、规章的宣传和监察积极开展保护，并促进辖区居民健康、提高生活质量。

一．袋装垃圾员奖补经费项目

1）项目概述：全街共11个社区分别对楼栋、庭院、楼间距道的洁、杂物、垃圾广告清理，加强开放式社区内部的保洁力量，破解群众反映强烈的热点难点问题，保持社区道路路面及楼道清洁，稳步提升城市管理精细化水平。

2）立项依据：依据西湖区财政局下达部门预算控制数通知书、西湖区人民政府办公室抄告单（西府办抄字[2014]98号）文件。

3）实施主体：南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处

4）实施方案：对楼栋开发式小区日保洁1188个楼道、庭院、楼间距道的洁、杂物、垃圾广告清理。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：108.35万元

7）绩效目标和指标：加强开放式社区内部的保洁力量，破解群众反映强烈的热点难点问题，保持社区道路路面及楼道清洁，稳步提升城市管理精细化水平。通过增加保洁力量实现辖区内市容保洁常态化、精细化、打造亮丽和谐的新南浦。①产出指标：数量指标，开发式小区日保洁楼道数1188个。质量指标，城市管理工作定额标准采用率为100%。时效指标，正常日运转率100%.成本指标,人力成本占总成本比为108.35万元.②效益指标:经济效益生活垃圾无害化处理率>=100%.社会效益指标,公众生态环境保护意识>=98%.生态效益指标,质量提升率为100%.可持续影响指标,城环境检测指数=100%.③受益居民满意度为>=98%

二.综合执法队经费项目

 1）项目概述：从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象。

2）立项依据：依据、依据2022年部门预算控制通知书、西湖区人民政府办公室抄告单（西府办抄字[2014]133号）文件

3）实施主体：南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处

4）实施方案：从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：30万元

7）绩效目标和指标：以街面市容秩序管理为核心，从主要道路到背街小巷逐步推进，重点抓好乱设摊、乱占道、乱倾倒、乱设置、乱搭建、乱停车、乱扔垃圾、跨门营业等违法违章现象，加强各条主干道及物流集中区等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，通过强力综合执法实现辖区内城市管理常态化、精细化、打造亮丽和谐的新南浦。①产出指标：数量指标，开展行政执法普法培训场次12次。质量指标，依法行政能力提升认可度（%）为100%。时效指标，限时办结率（%）100%.成本指标,人力成本占总成本比为30万元.②效益指标挽回经济损失率为100%.社会效益指标,城乡建设和城市管理发展计划执行率100%.生态效益指标,城市环境问题处置率为100%.可持续影响指标,城市网格化管理体系建设规划采用率=100%.③受益居民满意度为>=95%

三.社区服务站经费项目

 1）项目概述：宣传与城市管理相关的法律、法规、规章的宣传和监察积极开展保护，并促进辖区居民健康、提高生活质量、清洁社区、爱护家园、维护社区治安提升市民群众幸福感。

2）立项依据：依据、依据2022年部门预算控制通知书、西湖区人民政府办公室抄告单（西府办抄字[2014]133号）文件

3）实施主体：南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处

4）实施方案：加强各条主干道及农贸市场周边等重点区域管理，破解群众反映强烈的热点难点问题，开展“背街小巷大清扫、垃圾广告大清除、垃圾桶、分类亭大清洗、楼道杂物大清除、共享单车大清运”的“五清行动”，迅速掀起辖区环境整治行动新热潮。以各社区综合整治为契机，全力整治垃圾满溢、杂物堆积、垃圾广告、道路破损、非机动车乱停放等。

5）实施周期：2022-01-01至2022-12-31

6）年度预算安排：22万元

7）绩效目标和指标：促进辖区居民健康、提高生活质量、清洁社区、爱护家园、维护社区治安提升市民群众幸福感。①产出指标：数量指标，城市管理社区工作站建设率为11个。质量指标，依法行政能力提升认可度为100%。时效指标，限时办结率=100%.成本指标,人力成本占总成本比为22万元.②效益指标:经济效益环境整治带来的社会经济的增长率>=100%.社会效益指标,城市管理发展计划执行率=100%.生态效益指标,脏乱差及时处理对生态环境的贡献率=100%.可持续影响指标,城市网格化管理体系建设规划采用率=100%.③居民满意度为>=99%

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年西湖南浦街道“三公”经费年初预算安排0万元，同比增加/下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，同比增加/下降0元。原因主要是本单位无人员出国。

2.公务接待费0万元，比上年增加/下降0元。原因主要是本单位元公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加/下降0万元。原因主要是公车改革后无公务用车。

第三部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处2021年部门预算表

十张表（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件： 1、《2021年部门收支预算总表》

   2、《2021年部门收入预算总表》

3、《2021年部门支出预算总表》

4、《2021年财政拨款收支预算总表》

   5、《2021年一般公共预算支出表》

   6、《2021年一般公共预算基本支出》

7、《2021年“三公经费”预算编制情况说明》

8、《2021年政府性基金预算支出表》

9、《2021年预算绩效目标表》

 2021年部门预算公开表（南浦街办）(1)