南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处

部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区人民政府南浦街道办事处部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产。

7、指导居家委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

11、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：南昌市西湖区南浦街道办事处。

本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员42人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1229.89万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；本年收入合计1229.89万元，较2020年增加15.03万元，增长1.24%，主要原因是：经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1229.89万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1229.89万元，其中本年支出合计1229.89万元，较2020年增加15.03万元，增长1.24%，主要原因是：经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出571.54万元，占46.47%；项目支出658.36万元，占53.53%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1080.70万元，决算数为1229.89万元，完成年初预算的113.80%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为42.56万元，决算数为42.94万元，完成年初预算的100.89%，主要原因是：经费支出增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为1038.14万元，决算数为1186.96万元，完成年初预算的114.34%，主要原因是：项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出571.54万元，其中：

（一）工资福利支出491.07万元，较2020年减少25.37万元，下降5.45%，主要原因是：人员经费减少。

（二）商品和服务支出73.46万元，较2020年减少11.93万元，下降19.39%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出7万元，较2020年减少17.37万元，下降71.28 %，主要原因是：人员经费减少。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无三公经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无三公经费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无三公经费支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无三公经费支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无三公经费支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待   批，累计接待0人次，主要为：本单位无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无三公经费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无三公经费支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本单位无三公经费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出73.46万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少249.78 万元，降低77.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出12.32万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金160.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“袋装垃圾员奖补经费”、“综合执法队经费”、“社区服务站经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160.35万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看，本次绩效评价项目实施单位进行自评打分，总得分为100分。评价等级为优秀。南浦街办组织复核认可上述考核打分。本项目绩效评价总体评价为优秀。

组织对“南昌市西湖区南浦街道办事处”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1229.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本次绩效评价实施单位进行自评打分，总得分为99分。评价等级为优秀。南浦街办组织复核认可上述考核打分。本项目绩效评价总体评价为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映袋装垃圾员奖补经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，袋装垃圾员奖补经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为108.35万元，执行数为108.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目预算资金160.35万元，预算资金执行率100%，项目完成率100%，日保洁率100%，项目资金有效利用率100%；二是项目常态化管理的有效性100%，提高居民生活水平的贡献率100%，垃圾及时处理对生态环境的贡献率100%，保护人居环境的可持续性100%。发现的问题及原因：政策宣传不够深入，资金投入存在不足。下一步改进措施：加大政策宣传，适当增加财政投入，加强财务核算，发展社会公益事业，提高居民人口素质。

附：《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

事业运行：反映事业单位的基本支出。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2021年南浦街道办事处决算公开表（十张表）