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南昌市西湖区绳金塔街道办事处
2019年部门决算草案
目 录
第一部分 南昌市西湖区绳金塔街道办事处部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1．党政办公室
协助领导处理日常工作，协调各部门之间的关系，建立内外通讯联系；负责党的思想、组织、作风建设和对党员的教育和管理工作，推进社区党建工作，指导社区党支部开展工作；负责纪检监察工作，做好党的统一战线工作协调工、青、妇群众组织工作；负责起草街办文件、计划、总结，制定各项规章制度并组织实施；负责街道党委行政印章、介绍信的管理和使用；做好信息和新闻报道工作；承办街道会议的会务工作；做好行政、事业编制干部的考核工作，提出晋级、晋升、任免建议；做好本街道的精神文明建设工作，推进创建文明单位、文明楼院（小区）活动；做好事人大和政协有关工作；处理人民来信，接待群众来访，及时向领导反映居民意见和建议；做好本街道的国防动员和国防教育工作；完成领导交办的其他工作。
2.社会事务办公室
处理本街道社会事务日常工作；负责本街道社区建设工作拟定社区建设工作发展规划，组织并指导社区干部的培训和社区服务管理工作；组织指导社区居委会换届选举工作，指导开展居民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进基层民主政治建设；负责本街道居民最低生活保障对象的调查、申报和保障资金的发放；做好拥军优属工作，组织实施社会优待和为优抚对象解“三难”工作；负责本街道残联工作；负责本辖区群众性社区文化、社区体育、社区卫生、健康教育，爱卫会，红十字会及扫盲工作；参与城市建设和管理，会同有关部门顶好辖区内市容环境卫生，协助搞好环境保护，道路绿化等工作；协助有关部门搞好社区物业管理工作；完成领导交办的其他工作。
3.经济发展办公室
处理本街道经济发展的日常事务工作；负责拟定街道的经济发展工作计划；负责对本街道内各种经济组织进行协调、指导，促进区域经济发展，做好协税、护税和培植税源工作；做好本街道的招商引资工作；做好街属企业的改革、改制、技术改造和科技创新工作；完成领导交办的其他工作。
4.城市综合管理办公室
处理本街道社会治安综合治理的日常事务工作；拟定街道综治工作计划；负责本辖区社会治安综合治理工作，推进安全楼院（小区）建设，协调街道辖区单位内保工作；及时上报街道内综治工作情况；协助公安派出所做好消防工作；负责本辖区司法调解、普法、法律服务和帮教工作；完成领导交办的其他工作。
5.计划生育办公室
做好街道计划生育的日常事务工作；拟定街道计划生育工作计划；做好事本辖区人口与计划生育工作，宣传党和国家的人口与计划生育政策，抓好《中华人民共和国人口与计划生育法》和《江西省人口与计划生育条例》的贯彻实施；做好街道内流动人员的管理工作；为辖区内育龄夫妇提供生殖保健政策咨询服务；指导、督促社区居委会、驻地单位贯彻落实计划生育有关政策、法规；完成领导交办的其他工作。
6.街道财政所
处理街道财政的日常事务工作；贯彻执行上级有关财税征收管理的法律法规和政策以及各项财务管理制度；制订街办年度财政工作规划；编制街办年度预决算；做好街道人事工资、财务管理工作等；负责管理街办预算内外、社区居委会和社区工作站经费的使用；负责街属单位会计事务管理及财务监督；负责街办国有资产、集体资产的监督、管理和审计工作；负责街办政府采购工作；完成领导交办的其他工作。
7.街道社会事务受理中心
负责贯彻落实相关的法律、法规、规章和方针、政策；负责民兵工作和国防教育、动员及征兵工作；负责普法宣传，基层调解组织建设及刑释解教人员安置、帮教等司法行政工作；负责行政村（居委会）建设工作；负责社会优抚、救灾救济、双拥及其他民政工作；负责来信来访问、法律咨询服务工作；负责农村养老保险和社会保障工作；负责科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育事业工作；承担街道党工委、办事处交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：绳金塔街道办事处及绳金塔街道办事处社区管理中心。
本部门2019年年末编制人数17人，其中行政编制17人，事业编制 0人；年末实有人数 27人，其中在职人员17人;离休人员10人，退休人员 10人；年末学生人数 0人。
第二部分 2019年度部门决算表
注：2120399科目取消，批复表里2120399与2120501数据合并
注：2120399科目取消，批复表里2120399与2120501数据合并
注：2120399科目取消，批复表里2120399与2120501数据合并
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计931.49万元，其中年初结转和结余59.23万元，较2018年增加36.62万元，增长 161.96%；本年收入合计872.26万元，较2018年减少84.76万元，下降8.86%，主要原因是：1、人员的政策性增资；2、基本支出财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入872.26万元，占收入的93.64%；
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计931.49万元，其中本年支出合计 917.75万元，较2018年减少59.68万元，下降6.11%，主要原因是：社区创建经费减少；年末结转和结余13.74万元，较2018年增加11.38万元，增长89.56 %，主要原因是：行政运行、城乡社区环境卫生资金结转增加。
本年支出的具体构成为：基本支出340.36万元，占37.09 %；项目支出577.39万元，占62.91%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为754.26万元，决算数为917.75万元，完成年初预算的121.68%。按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为22.11万元，决算数为24.42万元，完成年初预算的110.45%；城乡社区支出年初预算数为732.15万元，决算数为893.33万元，完成年初预算的122.01%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出340.36万元，其中：
（一）工资福利支出191.64万元，较2018年减少392.4万元，下降67.19%，主要原因是：上调在职人员工资、津补贴、公积金。
（二）商品和服务支出458.88万元，较2018年增加229.98元，上升100.74%，主要原因是：代管公司人员开支及维稳经费支出。
（三）对个人和家庭补助0.67万元，较2018年减少6.55万元，下降90.72%，主要原因是：对人员补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2018年减少29.72万元，下降100，主要原因是：办公用品购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无出国出境开支。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车开支；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出458.88万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加229.98万元，上升100.12%，主要原因是：上调人员及代管公司基本开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额98.90万元，其中：政府采购货物支出62.51万元、政府采购服务支出36.39万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是制定年度评价工作方案。确定评价工作重点、评价目标、评价结果等级等，为评价工作的顺利进行，做好前期准备工作。
二是建立评价指标体系。在确定共性指标的基础上，针对被评价项目的特点和工作实际，制定了不同的个性评价指标体系，尽量做到科学有效。如对袋装垃圾工作经费项目绩效评价指标体系，执行情况及组织管理制度的有效性、健全指标体系。
三是突出重点、稳步实施。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则和相关工作要求，为政府办实事、事关民生方面的支出项目进行绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
（一）对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以便类似项目借鉴参考。
（二）存在的问题务必全面准确反映，分条详细客观描述清楚，类似问题在同一条目下逐个阐述。
（三）改进措施应围绕存在的问题进行思考，可提出具有延伸性和前瞻性的建议，但切忌空谈。
第四部分 名词解释
（一） 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二） 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三） 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（四） 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五） 机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（六） 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（七） 事业运行：反映事业单位的基本支出。
（八） 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（九） “三公”经费：反映财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
