附件1:

南昌市西湖区人社系统2023年部门预算草案编制说明(一级单位)

目    录

第一部分  南昌市西湖区人社系统概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  南昌市西湖区人社系统2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 南昌市西湖区人社系统2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市西湖区人社系统概况

一、部门主要职责

西湖区人力资源和社会保障系统是主管人力资源和社会保障工作的区政府的组成部门,主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局事业发展规划、政策,履行国家法律、法规赋予的职责,对全区人力资源和社会保障工作进行综合指导、监督检查、协调服务。编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。参与机构编制、行政管理体制的研讨。 

2.负责组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.会同有关部门拟定全区事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,促进建立事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻执行国家、省、市有关事业单位人员福利和离退休政策。

6.会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革,拟定全区事业单位人员管理政策;参与人才管理工作,贯彻落实人才流动政策,为促进人才合理流动提供服务;贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责对有突出贡献专家的推荐、选拔、管理和服务等工作。

7.组织实施劳动人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策;完善劳动关系三方协调机制,贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

8.负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

9.负责管理全区事业单位干部人事档案等工作。

10.负责管理系统属事业单位。

11.承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

西湖区人社系统共有预算单位4个,包括(局)本级和3个所属二级预算单位。编制人数68人,其中:行政编制10人、全部补助事业编制58人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数58人,其中:在职人数58人,包括行政人员10人、全部补助事业人员48人、部分补助事业人员0 人、自收自支事业人员xx人;离退休人员0人;退休人员28 人。临时工47人。

第二部分  南昌市西湖区人社系统2023年部门预算表

(详见附表)

第三部分  南昌市西湖区人社系统2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年收入预算总额为2326.5万元,比上年预算安排增加320.33万元,增长15.96%。其中:财政拨款1726.5万元,较上年预算安排减少279.67万元,下降13.94 %,占收入预算的74.21 %;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,增长(下降)0%,占收入预算的0 %;经营收入和其他收入600 万元,下降22%,占收入预算的25.79%;上年结转0 万元,包括财政拨款结余0 万元。

(二)支出预算情况

2023年区人社系统支出预算总额为2326.5 万元,较上年预算安排增加320.33万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2178.5万元,较上年预算安排增加320.33万元, 包括工资福利支出162.67万元、资本性支出0 万元。项目支出148万元,较上年预算安排增加(减少)0万元,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出148万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1726.5万元,较上年预算安排减少279.67万元,其中:行政运行224.64万元,较上年预算安排减少15.85万元;一般行政管理事务81万元,较上年预算安排增加3万元;劳动保障监察303.5万元,较上年预算安排增加8.05万元;就业管理事务385.92万元,较上年预算安排减少82.82万元;社会保险经办机构611.59万元,较上年预算安排减少135.93万元;机关事业单位基本养老保险支出115.36万元,较上年预算安排减少0.81万元;机关事业单位职业年金缴费4.5万元,较上年预算安排增加3万元;其他支出600万元,较上年预算安排减少132万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1185.9万元,较上年预算安排减少5.96 万元;商品和服务支出977.93万元,较上年预算安排减少407.42万元;对个人和家庭补助162.67万元,较上年预算安排减少1.71万元

(三)财政拨款支出情况

2023年区人社系统财政拨款支出预算总额为1726.5万元,较上年预算安排减少279.67万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1726.5。

按支出项目类别划分:基本支出1578.5万元,较上年预算安排减少279.67万元;其中:工资福利支出1185.9万元,商品和服务支出229.93万元,对个人和家庭的补助162.67万元,资本性支出0万元。项目支出148万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其中:商品和服务支出148万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)项目支出预算情况

1.打造“12333”人社服务新平台工作经费项目

1)预期目标:遵循南昌市12333热线办公室的调度和统一安排,解决老百姓人社工作的咨询问题。

2)立项依据:《南昌市人力资源和社会保障局关于在全市各县区(新区、开发区)人社局增设12333保障电话咨询服务热线远程座席的通知》,《洪人社发【2019】21号文》。

3)经济和社会效益:为更好地满足百姓需求,服务好基层群众

4)资金来源:财政拨款。

5)进行政府采购内容:无。

6)已实施项目的进展情况:我局12333人社热线服务新平台全力构建服务高效工作机制,不断强化队伍建设,拓展服务渠道,创新服务手段,实现12333热线接通率大幅提升,在全市排名前列。

2.档案管理费项目

1)预期目标:确保干部人事档案真实、准确、完整、规范,充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用。

2)立项依据:《南昌市干部人事档案专项审核全覆盖工作实施方案》。

3)经济和社会效益:深化巩固拓展干部人事档案专项审核工作成果,切实维护干部人事档案工作的严肃性和公信力。

4)资金来源:财政拨款。

5)进行政府采购内容:无。

6)已实施项目的进展情况:完成档案整理和换盒工作。

3.劳动仲裁办案工作经费项目

1)预期目标:公平公正处理案件,维护社会和谐劳动关系稳定发展。

2)立项依据:《关于劳动人事争议仲裁委员会办案补助的通知》(赣人社字(2018)371号)。

3)经济和社会效益:以维护稳定为发展目标,认真开展劳动人事争议调解仲裁工作。

4)资金来源:财政拨款。

5)进行政府采购内容:无

6)已实施项目的进展情况:坚持以事实为依据,以法律为准绳,正确适用法律,公平公正处理案件,规范庭审程序。

4.农民工工资清欠工作经费项目

1)预期目标:紧紧围绕保护农民工劳动所得,坚持标本兼治、综合治理,着力规范工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任,健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制,切实保障农民工劳动报酬权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。措施情况:加大普法宣传力度,落实属地监管责任,完善部门协调机制,加强法治建设。

2)立项依据:《江西省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》(赣府厅发【2016】33号)。

3)经济和社会效益:解决拖欠农民工工资问题,事关广大农民工切身利益,事关社会公平正义和社会和谐稳定

4)资金来源:财政拨款。

5)进行政府采购内容:无

6)已实施项目的进展情况:形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局,使拖欠农民工工资问题得到根本遏制,努力实现基本无拖欠。

5.社保基金监管工作经费项目

1)预期目标:监管全区内各项社保基金的使用情况,确保各项社保基金安全,保证广大人民群众的根本利益,使各项社保基金、就业资金制度更加完善,更加安全,职责更鲜明,监管全区内各项社保基金的使用情况,确保各项社保基金安全,保证广大人民群众的根本利益。

2)立项依据:《关于进一步加强社会保险基金、就业补助资金监督管理暂行办法》的通知。

3)经济和社会效益:监管全区内各项社保基金的使用情况,确保各项社保基金安全,保证广大人民群众的根本利益。

4)资金来源:财政拨款。

5)进行政府采购内容:无

6)已实施项目的进展情况:使各项社保基金、就业资金制度更加完善,更加安全,职责更鲜明,监管全区内各项社保基金的使用情况,确保各项社保基金安全,保证广大人民群众的根本利益。

6.推进社会保障卡应用项目工作经费项目

1)预期目标:推进公共服务功能、完善一卡通管理机制,为持卡居民增便利。

2)立项依据:《关于落实南昌市加快推进江西省社会保障卡“一卡通”应用工作有关事项的函》(洪人社函(2019)43号)。

3)经济和社会效益:落实江西省社会保障卡“一卡通”应用工作,积极推动社会保障卡各方面应用。

4)资金来源:财政拨款。

5)进行政府采购内容:政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算14万元, 政府采购服务预算6万元。

6)已实施项目的进展情况:大力加强社会保障卡工作宣传,积极推动社会保障卡各方面应用。

7.全民参保工作项目

1)预期目标:使城镇居民都能参加基本养老保险,符合基本养老金领取条件时,都能享受基本养老保险待遇。

2)立项依据:根据《江西省人力资源和社会保障厅关于印发《江西省全民参保计划扩面专项行动实施方案》的通知,赣人社字(2019)256号有关规定。进一步完善社会保险基金征缴工作及全民参保工作。

3)经济和社会效益:及时有效宣传讲解优惠政策,逐步提高全面参保扩面征缴人数,形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局。

4)资金来源:区财政拨款。

5)政府采购内容:主要有办公用品,打印机,台式电脑和家具等。

6)已实施项目的进展情况: 全民参保工作项目,每月按时完成各项社会保险征缴及发放工作。切实维护缴费人的合法权益。坚持高效统一,优化工作,加大全民参保宣传力度,进一步提高全民参保率。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关部门运行费预算229.93万元,比2022年预算减少275.42万元,下降54.5%,减少的原因主要是节省开支,人均公用经费减少。

(六)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额48.7万元,比2022年预算减少1.9万元,下降4%。其中: 政府采购货物预算34.7万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算14万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:设备0万元。

(八)绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目7个,涉及资金148万元;纳入财政绩效目标批复的项目7个,涉及资金148万元。  

(九)项目绩效情况

1、打造“12333”人社服务新平台工作经费项目:

1)、项目概述:遵循南昌市12333热线办公室的调度和统一安排,解决老百姓人社工作的咨询问题。

2)实施主体:西湖区人社局。

3)实施周期:2023年全年。

4)年度预算安排:10万元。

5)绩效目标和指标:

成本指标 经济成本指标 人员工资 ≤7万元/年

产出指标 数量指标 热线电话接通数 每工作日50个以上

质量指标 热线电话接通率 ≥85%

时效指标 热线电话接通时间 每每天作日工作时间 八小时及时回复

效益指标 社会效益指标 为百姓提供咨询服务 显著提高

满意度指标 服务对象满意度 群众对回复满意度(%) ≥95%

2、档案管理费项目:

1)、项目概述:确保干部人事档案真实、准确、完整、规范,充分发挥干部人事档案在干部工作中的重要基础作用。

2)实施主体:西湖区人社局。

3)实施周期:2023年全年。

4)年度预算安排:20万元。

5)绩效目标和指标:

成本指标 经济成本指标 聘请第三方整理档案 =20万元

产出指标 数量指标 保管人事档案数量 ≥4000本

质量指标 档案整理率 =100%

时效指标 档案查阅时效 每工作日8小时

效益指标 社会效益指标 为干部职工查档提供便利 显著提高

满意度指标 服务对象满意度 干部满意度 ≥95%

3、劳动仲裁办案工作经费项目:公平公正处理案件,维护社会和谐劳动关系稳定发展。

1)、项目概述:公平公正处理案件,维护社会和谐劳动关系稳定发展。

2)实施主体:西湖区劳动仲裁院

3)实施周期:2023年全年。

4)年度预算安排:13万元。

5)绩效目标和指标:

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标 经济成本指标 劳动人事争议仲裁委员会补助标准 =200元/人/件

产出指标 数量指标 劳动仲裁申请案件数 ≤200件

质量指标 劳动人事仲裁结案率 ≥90%

时效指标 案件受理及时效性 ≥60天

效益指标 社会效益指标 劳动关系调解率 显著提高

满意度指标 服务对象满意度 来访人员满意度 ≥98%

4、农民工工资清欠工作经费项目:

1)、项目概述:紧紧围绕保护农民工劳动所得,坚持标本兼治、综合治理,着力规范工资支付行为、优化市场环境、强化监管责任,健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制,切实保障农民工劳动报酬权益,维护社会公平正义,促进社会和谐稳定。

2)实施主体:西湖区劳动监察大队

3)实施周期:2023年。

4)年度预算安排:10万元。

5)绩效目标和指标:

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标 经济成本指标 农民工工资清欠办案经费 ≤200元/件

产出指标 数量指标 农民工欠薪案件申请数 ≤15件

质量指标 为广大农民工追回拖欠的工资 ≥80%

时效指标 案件办结时效 ≥60个工作日

效益指标 社会效益指标 妥善处理劳动争议, 保障劳动关系双方当事人合法权益,维护正常的生产经营秩序 有所改善

满意度指标 服务对象满意度 群众满意度(%) ≥95%

5、社保基金监管工作经费项目:

1)、项目概述:监管全区内各项社保基金的使用情况,确保各项社保基金安全,保证广大人民群众的根本利益,使各项社保基金、就业资金制度更加完善,更加安全,职责更鲜明,监管全区内各项社保基金的使用情况,确保各项社保基金安全,保证广大人民群众的根本利益。

2)实施主体:西湖区人社局

3)实施周期:2023年。

4)年度预算安排:15万元。

5)绩效目标和指标:

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标 经济成本指标 聘请第三方审计 =100元/天

产出指标 数量指标 社会保险参保人数(名) ≥50000人

质量指标 社保基金安全性 ≥95%

时效指标 风险监测及时性 =2023全年

效益指标 社会效益指标 社保基金安全防范 显著提高

满意度指标 服务对象满意度 参保人员满意度 ≥95%

6、推进社会保障卡应用项目工作经费项目:

1)、项目概述:推进公共服务功能、完善一卡通管理机制,为持卡居民增便利。

2)实施主体:西湖区社保中心

3)实施周期:2023年。

4)年度预算安排:20万元。

5)绩效目标和指标:

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

成本指标 经济成本指标 制卡工本费 =32元/张

产出指标 数量指标 新增社保卡发放数量 ≥100张

质量指标 社会保障卡补换卡率 =90%

时效指标 社保卡补换时效 工作日平均15分钟内

效益指标 社会效益指标 社会保障卡一卡通用 显著提高

满意度指标 服务对象满意度 社会公众或服务对象满意程度 ≥90%

7、全民参保工作项目

1)项目概述:根据《江西省人力资源和社会保障厅关于印发《江西省全民参保计划扩面专项行动实施方案》的通知,赣人社字(2019)256号有关规定。

2)实施主体:区属企业、灵活就业人员、辖区内企业和城乡居民。

3)实施周期:2023年1月1日-2023年12月31日。

4)年度预算安排:2023年,本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款资金60万元。

5)绩效目标和指标:

数量指标:社会保险基金征缴工作≥30150人,新增参保企业≥600家,发放社会保障卡、申领电子社保卡≥3000张,网络、电话走访企业≥1600家。

质量指标:加大全民参保宣传力度,进一步提高全民参保率。

时效指标:每月各项社会保险征缴及发放按时间节点完成。

成本指标:项目预算控制数≤60万元。

社会效益指标:全民参保维护社会经济稳定

满意度指标:服务群众评价满意度≥98%。

(十)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(十一)其他需要说明的问题

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年西湖人社系统 “三公”经费一般公共预算安排0万元,同比增加/下降0%。其中:

1.因公出国(境)经费0万元,同比增加/下降0元。增加/下降的原因主要是“三公”经费只减不增。

2.公务接待费0万元,比上年增加/下降0元。增加/下降的原因主要是“三公”经费只减不增。

3.公务用车运行费0万元,比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是“三公”经费只减不增。

4.公务用车购置0万元,比上年增加/下降0万元。增加/下降的原因主要是“三公”经费只减不增。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映各级财政行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映财政事业单位的基本支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(七)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(九)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除其他用于水利方面的支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：2023年南昌市西湖区人力资源和社会保障系统预算公开