目    录

第一部分  部门概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  残联概况

一、部门主要职能

新建县残疾人联合会履行“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担县政府委托的任务，发展和管理残疾人事业。其主要职责是： 

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

4.开展残疾人康复、教育、.就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

5.协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。 

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 

7.指导各乡镇残疾人联合会的工作。 

8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。 

9.开展我县残疾人事业的对外交流和合作。 

10.承担县政府交办的有关事项。 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：残联、残疾人劳动服务所。本部门2019年年末编制人数26人，其中行政编制0人，事业编制15人，自收自支事业编制11人，年末实有人数60人，其中在职人员49人，退休人员11人，年末学生人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

 附件：

2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2565.01 万元，其中年初结转和结余353.17万元，较2018年增加941.04 万元，增长36 %；本年收入合计 2211.85 万元，较2018年增加738.64 万元，增长33%，主要原因是人员工资及办公费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2211.85  万元，占 100 %. 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 2565.01   万元，其中本年支出合计 2211.85  万元，较2018年增加941.05 万元，增长42  %，主要原因是：人员工资及办公费.年末结转和结余353.16 万元，较2018年增加202.41万元，增长57%，主要原因是：未及时发放。

本年支出的具体构成为：基本支出2565.01 万元，占100  %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2211.01   万元，决算数为2211.01万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1989.16万元，决算数为1989.16万元，完成年初预算的100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1989.16  万元，其中：

（一）工资福利支出 851.83万元，较2018年增加59.4万元，增长6.9  %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出300.03万元，较2018年增加164.34  万元，增长54 %，主要原因是：相关费用增加。

（三）对个人和家庭补助1413.15万元，较2018年增加1017.48  万元，增长 75 %，主要原因是：费用发放及时。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0  万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 6 万元，决算数为 6 万元，完成预算的  %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为  4 万元，决算数为  4万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为  2 万元，决算数为 2 万元，完成预算的100 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出300.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加134.34 万元，增长44 %，主要原因是：机关运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额152.45万元，其中：政府采购货物支出 135.52万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.5 万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目

   个，共涉及资金 537 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。共组织对“残疾人事业发展康复经费”、“残疾人两项补贴 ”等  2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 537 万元。政府性基金预算支出 222.69 万元。

    组织对“区残联”、“区残疾人劳动服务所”2 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出537  万元，政府性基金预算支出 222.69万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映残疾人事业发展康复经费项目绩效自评结果。

残疾人事业发展康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展康复经费项目绩效自评得分为  87分。项目全年预算数为 207 万元，执行数为  

 207 万元，完成预算的92 %。主要产出和效果：一是残疾人康复社区，90%；二是残疾人扶残助残，301人；三是：残疾人辅助器材，291人。发现的问题及原因：一是预算编制不够完整细化；二是项目下各支出内容实际支出与年初预算分配金额存在不一致。下一步改进措施：一是加强项目各工作的预算编制；二是加强支出管理，提高资金使用效益。

    残疾人事业发展康复经费项目绩效自评综述：取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；.开展残疾人康复、教育、.就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 

行政运行：反映行政单位（包括行政公务员管理的事业单位）的支出

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。