目    录

第一部分  部门概况

      一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区林业部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行林业方针政策法律法规，研究制订林业发展规划和计划并组织实施，指导林业经济体制改革，起草地方性林业政策并依法监督，开展林业案件就诉工作，组织开展资源、野生动植物调查，承担林业生态文明建设的有关工作;

2、组织开展植树造林、封山育林工作;

3、组织指导森林资源的保护管理工作;

4、组织协调指导和监督全县湿地保护、野生动植物 保护和合理开发、自然保护区建设和管理;

5、拟定林业产业发展和林业政策;

6、指导林业、农垦基本建设、多种经济和技术改造工作;

7、指导森林公安工作;

8、承办县绿化委员会、森林防火总指挥部、县调解处理山林权属争议具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2019年年末编制人数  51 人，其中行政编制  8人，事业编制 43  人；年末实有人数  76 人，其中在职人员 76 人，离休人员 1 人，退休人员 39  人。

第二部分  2019年度部门决算表

附件：

2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 7457.35   万元，其中年初结转和结余 181.84 万元，较2018年增加1573.23  万元，增长21 %；本年收入合计 7275.51 万元，较2018年增加1945.01  万元，增长26.7  %，主要原因是：人员工资、办公、及其他费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 7275.51 万元，占100  %,

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 7487.35 万元，其中本年支出合计 7275.51  万元，较2018年增加1603.23  万元，增长21  %，主要原因是：人员工资、办公、及其他费用增加，年末结转和结余,181.84  万元，较2018年下降371.76  万元，（下降）67.1  %，主要原因是：经费拨入及时。

本年支出的具体构成为：基本支出  2578.89 万元，占 34 %；项目支出 4878.37  万元，占 66  %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为  7055.77 万元，决算数为 7055.77 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7055.77  万元，决算数为 7055.77 万元，完成年初预算的100  %。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 2577.36 万元，其中：

（一）工资福利支出 789  万元，较2018年增加112  万元，增长14  %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 6257.07  万元，较2018年增加1992  万元，增长31  %，主要原因是：办公及其他费用增加。

（三）对个人和家庭补助  10.42 万元，较2018年减少65.52  万元，下降86  %，主要原因是：相关费用减少。

（四）资本性支出 399.93  万元，较2018年增加399.93  万元，增长100  %，主要原因是：相关费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   70万元，决算数为 40.9 万元，完成预算的 58 %，决算数较2018年增加3 万元，增长7  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为  54 万元，决算数为28.4  万元，完成预算的 53%，决算数较2018年增加2万元，增长（下降）7  %。主要原因是：接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为  16 万元，决算数为  12.5万元，完成预算的0.78 %，决算数较2018年增加1万元，增长 8 %。主要原因是：运行维护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出  6257.07 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加1991.68 万元，增长31.8  %，主要原因是：相关费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额122.82 万元，其中：政府采购货物支出 113.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.58 万元。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3个，二级项目

 0  个，共涉及资金2475.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50 %。

    共组织对“造林绿化”等  1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1899.4 万元。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“新建区林业局”1  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2475.15 万元。支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映造林绿化项目绩效自评结果。

造林绿化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，造林绿化 项目绩效自评得分为10 分。项目全年预算数为1899.4  万元，执行数为 1899.4万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是海昏大道沿线环境提升村庄绿化；二是县、乡级道路绿化提升。发现的问题及原因：。发现的问题及原因：一是预算编制不够完整细化；二是项目下各支出内容实际支出与年初预算分配金额存在不一致。下一步改进措施：一是加强项目各工作的预算编制；二是加强支出管理，提高资金使用效益。

 造林绿化项目绩效自评综述： 根据推进生态文明建设的必然要求, 有利于改善生活环境，提高城乡人民群众的生活质量，全面建设小康社会;有利于全力推进城乡高度融合，实现区域协调发展，树立绿色和谐新建良好形象。

    重点推进森林质量提升、富民产业和森林创建、生态文化、森林保护“五大体系”工程建设，以高速通道、国省道、村庄、中心村、社会主义新农村建设点为重点，开展以村庄道路、庭院、房前屋后、闲置地、水塘周边等为主要内容的森林村庄活动，积极打造“水清、岸绿、景美”的农村生态景观；通过政府引导，鼓励、支持企业、大户等社会资金投入优质油茶生产基地和速生丰产林基地建设，切实提高林业产业经济效益，推动林业产业快速、可持续发展；通过实施古树名木保护工程，对长势衰弱的人文珍贵与景观价值古树，开展支撑加固、修建堵洞、科学施肥等复壮措施，保持生物多样性、物种基因库的科学价值，保护好优良种源基因的天然仓库；开展乡村道路及森林十创绿化，实现城郊绿化增色增彩的效果，进一步彰显“鄱阳湖生态明珠”特色魅力。

    坚持以党的十九大和十九届一中全会精神为指导，以实施鄱阳湖生态经济区、江西建设国家生态文明先行示范区战略，南昌全力打造带动全省发展的核心增长极，以建设南昌大都市副中心、江西省新型工业化、城镇化排头兵、长江经济带主要战略支点、全国宜居宜游创业新区目标为契机，围绕推进森林质量提升、富民产业和森林创建、生态文化、森林保护“五大体系”工程建设建设为重点，力争走出一条生态与产业共进、保护与建设并举、山上与山下互动的林业可持续发展道路，推进造林绿化上新台阶，实现新建区绿色生态建设跨越式发展。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 

行政运行：反映行政单位（包括行政公务员管理的事业单位）的支出