目    录

第一部分  南昌市新建区二轻工业总公司概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

   八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区二轻工业总公司部门概况

一、部门主要职能

南昌市新建区二轻工业总公司单位职能范围主要是负责全区轻工业企业和手工业联社集体单位的经营管理以及集体企业的转制和改制工作。具体主要职能为：

1、在区委区政府的领导下，认真贯彻执行国家、省市、区政府关于集体企业的改革、改制政策；

 2、采用股份合作制、租赁、承包等改革措施搞好集体企业的改革；

3、按照区政府工业生产计划要求，制定月度、年度计划并组织下属企业进行生产经营、管理；

4、指导和监督所属企业进行产权制度改革，完善集体企业的转制、改制工作。　

5、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即由“南昌市新建区二轻工业总公司”本级1个单位构成，该套部门决算汇编范围不含南昌市新建区二轻工业总公司下属各企业单位。

本部门2019年年末编制人数27人，其中行政编制0人，事业编制 27人；年末实有人数56人，其中在职人员14人（事业在编在岗人员12人），离休人员0人，退休人员33人；遗属人员3人，编外聘用人员6人，年末学生人数0 人。

第二部分 南昌市新建区二轻工业总公司

2019年度部门决算表

 附件：

南昌市新建区二轻工业总公司2019年度部门决算表

第三部分 南昌市新建区二轻工业总公司

  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 279.94万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少 28.8 万元，下降9.32%；本年收入合计279.94万元，较2018年减少28.8万元，下降9.32%，主要原因是：单位项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入279.94万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 279.94万元，其中本年支出合计 279.94 万元，较2018年减少28.8万元，下降9.32 %，主要原因是：严控了行政经费支出及项目支出。年末结转和结余   0万元，较2018年减少0万元，下降100 %，主要原因是：2019年由于加快了资金的申请和支付力度，不断提高了资金使用效益，使年末无结转和结余，年末资金结转和结余数为0元。

本年支出的具体构成为：基本支出 279.94万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 205.11  万元，决算数为 279.94 万元，完成年初预算的 136.48 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  36万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：人员经费支出及对个人和家庭生活补助支出增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 4.88  万元，决算数为 10.88 万元，完成年初预算的222.95%，主要原因是：对下属困难企业解困补助支出、对个人和家庭生活解困补助支出增大。

（三）卫生健康支出年初预算数为 0.1  万元，决算数为  0.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照了年初预算数标准要求支付了对个人和家庭医疗费补助支出。

（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位对党建方面费用支出投入增大。

（五）资源勘探信息等支出年初预算数为 200.13  万元，决算数为 222.96万元，完成年初预算的111.4%，主要原因是：一、单位正常运转保障经费支出增大；二、单位人员工资上调，人员工资调标增资，工资性支出金额增大；三、单位医保补差等费用支出增大。四、单位对党建方面投入费用支出增大；五对下属企业解困维稳等经费支出增大。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 279.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 125.72万元，较2018年减少 21.36 万元，下降 14.52 %，主要原因是：2018年补发了历年拖欠的工资，并预发了部分2017年度政府奖励金，2019年由于经费紧张，本应发放的2018年度政府奖励金尚未发放。

（二）商品和服务支出 42.85万元，较2018年增加11.95万元，增长 38.63 %，主要原因是：一方面加大了对单位党建方面费用支出的投入，另一方面增大了对下属企业的维稳解困经费补助支出；

（三）对个人和家庭补助 111.37 万元，较2018年增加 28.85 万元，增长34.96 %，主要原因是：退休人员独生子女奖励金支出、退休人员增资调标、对个人解困生活补助支出和在职退休人员住院医疗费补助支出增大。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2018年、2019年我单位均未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5 万元，决算数为 0.07 万元，完成预算的 1.4 %，决算数较2018年减少 1.03 万元，下降93.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。主要原因是：2019年度未安排因公出国（境）费用支出年初预算，2019年度也未发生因公出国（境）费用支出。因公出国（境）人均支出数为0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为  5 万元，决算数为  0.07万元，完成预算的 1.4%，决算数较2018年减少1.03万元，下降93.5%。主要原因是：严格控制了公务接待费用支出，规范了公务接待费用管理，严格控制了接待规模，严格控制了公务接待的批次、人数。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是：2019年度未安排公务用车购置费用支出年初预算，2019年度也未发生公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：事业单位公车改革，我单位取消了公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 42.85万元，较2018年增加11.95万元，增长 38.63 %，主要原因是：一方面是单位党建方面投入的费用支出加大，另一方面是单位退休人员活动经费及对下属企业的维稳解困经费补助支出、工会经费、物业管理费等支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆数合计数为0（台、辆）单价50万元（含）以上通用设备0（台、套）、单价100万元（含）以上专用设备0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金 0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“0”个项目委托了第三方机构开展绩效评价。组织对0 个部门（单位）开展了整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，委托第三方机构开展部门（单位）整体支出绩效评价个数为0。从评价总体情况来看2019年我总公司按照省、市、县有关规定要求和整体支出绩效评价工作相关要求开展了单位预算绩效管理工作，通过开展单位预算绩效管理工作，严格控制了单位预算支出，经费支出和各项预算外支出，严格控制了单位各项开支范围和标准，严格控制了各项费用支出不超出单位年初预算控制数，严禁了单位超预算或无预算安排费用支出的行为，并按照先预算后支出,勤俭办事,降低公务运行成本的要求,进一步从制度上对单位经费支出管理进行了规范，提高了单位人员行政成本意识，增强了干部职工节约意识，使我总公司公务活动行政运行成本降到最低，较好地完成了单位年初确定的各项工作任务，保障了总公司及二轻系统的整体稳定。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位属包干总经费自收自支事业单位，2019年我单位无项目支出。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况。

2019年本单位整体支出绩效目标实现良好，各项支出均能严格按照预算执行。单位整体支出都能做到先预算后支出，无超预算支出情况。2019年本部门预算完成数为279.94万元，预算完成率为100%，达到目标值。

第四部分 南昌市新建区二轻工业总公司

2019年度部门决算名词解释

1、 科目名称：其他资源勘探信息等支出,科目编码为2159999（类215/款99/项99），反映的是其他用于资源勘探信息等方面的支出。

2、 科目名称：事业单位医疗，科目编码为 2101102（类210/款11/项02），反映的是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

3、 科目名称：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，科目编码为2010399（类201/款03/项99），反映的是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

4、 科目名称：未归口管理的行政单位离退休，科目编码为 2080504（类208/款05/项04），反映的是未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、 科目名称：其他社会保障和就业支出，科目编码为 2089901（类208/款99/项01），反映的是其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、 科目名称：其他财政事务支出：科目编码为 2010699（类201/款06/项99），反映的是其他财政事务方面的支出。

7、 科目名称：对村民委员会和村党支部的补助：科目编码为 2130705（类213/款07/项05），反映的是各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8、工资福利支出类：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出类：反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助类：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、对企业补助类：反映政府对各类企业的补助支出。

12、“三公”经费支出：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费支出：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。