目    录

第一部分  南昌市新建区妇女联合会概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区妇女联合会概况

一、部门主要职能

 1、负责贯彻执行党和政府关于维护妇女群众的有关方针政策及各项规定，并做好管理、督促、检查工作。

2、围绕党在各时期的中心任务，积极组织全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”和创建“五好文明家庭”等特色活动，树立各界妇女先进典型，不断探讨新形势下做好妇女工作的新方法，新途径。

3、切实抓好基层妇联队伍、组织建设和妇女干部培训、选拔工作，大力提高妇女素质。

4、督促、协调社会各有关部门依法维护妇女权益，以行动谋求平等和发展，使广大妇女成为有理想、有道德、有文化、有纪律，自尊、自信、自立、自强的新女性。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

本部门2019年年末编制人数 5人，其中行政编制 5 人；年末实有人数3人，其中在职人员 3 人，退休人数6人，行政退休人数6人。

第二部分  2019年度部门决算表

附件： 

2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计211.06万元，其中年初结转和结余44.04万元，较2018年增加了49.2万元，增长30.39%；本年收入合计 167.02万元，较2018年增加了5.16 万元，增长3.19 %，主要原因是：本年度财政拨款收入比上一年度有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 167.02万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计160.39万元，其中本年支出合计160.39万元，较2018年减少1.47万元 ，降低了0.9%，主要原因是降低了人员经费；年末结转和结余50.67万元，较2018年增加6.63万元，增长15%，主要原因是：本年度财政拨款收入比上一年度有所增加。

本年支出的具体构成为：基本支出160.39万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为160.39万元，决算数为160.39万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为147.59万元，决算数为147.59万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.18万元，决算数为6.18万元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.56万元，决算数为3.56万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出年初预算数为3.06万元，决算数为3.06万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出160.39万元，其中：

（一）工资福利支出86.31万元，较2018年减少8.31万元，降低8.78%，主要原因是：工资福利降低。

（二）商品和服务支出73.51万元，较2018年增加50.77万元，增长223.26%，主要原因是：本年度增加了妇女组织建设宣传经费及妇儿帮扶费用。

（三）对个人和家庭补助0.57万元，较2018年增加0.11万元，减增加24%，主要原因是：增加了妇儿家庭帮扶经费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为0.26万元，完成预算的52%，决算数较2018年减少0.17万元，降低40%，其中：

公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.26万元，完成预算的52%，决算数比2018年降低40%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出73.51万元，较2018年增加50.77万元，增长223.26%，主要原因是：本年度增加了妇女组织建设宣传经费及妇儿帮扶费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额 0.18 元，其中：政府采购货物支出0.18万元，授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位不涉及此项。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

2019年我单位对各个科室开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出160.39万元，由我单位内部绩效目标管理小组自行评价，从评价情况来看，2019年部门预算完成数为160.39万元，预算安排数为160.39万元，预算完成率为100%，目标值为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目，本年度没有做项目支出绩效。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 其中：

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）政府性基金:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（十一）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。