目    录

第一部分  中共南昌市新建区委老干部局概况

       一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委老干部局概况

一、部门主要职能

中共南昌市新建区委老干部局的其主要职责是：

（一）落实老干部政策，落实老干部政治生活待遇，指导全区离退休干部党支部建设;

（二）组织老干部开展活动，发挥老干部作用;

（三）开展关心下一代工作；

（四）开展老年教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数11人，其中行政编制4人，机关工勤1人；事业编制6人。年末实有人数29人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员19人。

第二部分  2019年度部门决算表

附件：

2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计748.49万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0 %；本年收入合计748.49万元，较2018年增加32.46万元，增长4.53 %，主要原因是：人员经费和老干部专项增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入748.49万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计748.49万元，其中本年支出合计   613.52万元，较2018年减少102.51万元，下降14.32 %，主要原因是：日常开支较少，部分专项跨年度支付；年末结转和结余134.97万元，较2018年增加134.97万元，增长100 %，主要原因是：日常开支较少，部分专项跨年度支付，导致有结余。

本年支出的具体构成为：基本支出613.52万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为637.22万元，决算数为613.52万元，完成年初预算的96.28 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为553.19万元，决算数为515.75万元，完成年初预算的93.23 %，主要原因是：日常经费减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为62.96万元，决算数为66.71万元，完成年初预算的105.96 %，主要原因是：社保经费增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.63万元，决算数为11.63万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：无。

（四）住房保障支出年初预算数为9.43万元，决算数为9.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出613.52万元，其中：

（一）工资福利支出236.22万元，较2018年增加14.85万元，增长6.71%，主要原因是：人员经费调整增加。

（二）商品和服务支出319.92万元，较2018年增加71.56万元，增长28.81%，主要原因是：较上年支出增加。

（三）对个人和家庭补助57.38万元，较2018年减少188.93万元，下降76.70%，主要原因是：对功能科目使用的调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.20万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年减少5.20万元，下降0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有发生因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.20万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年减少5.20万元，下降0 %。主要原因是：没有发生公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加0万元，增长0 %。主要原因是：没有发生公务用车运行维护费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出319.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2018年增加71.56万元，增长28.81%，主要原因是：日常公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目22 个，二级项目0个，共涉及资金 621.47万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2019年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，所以共组织对 0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

2019年我单位对各个科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出613.52万元，政府性基金预算支出 0 万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看，2019年部门决算完成数为613.52万元，预算安排数为637.22万元，预算完成率为96.28%，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　13.一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。
　　14.一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
　　15.一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。
　　16.一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
　　17.一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　18.一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　19.一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。
　　21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
　　25.农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
　　26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
　　27.资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
　　28.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。
　　29.商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
　　30.国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。
　　31.政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。