目    录

第一部分  南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部门  名词解释

第一部分 中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

1．贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施方法。

2．统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关、检察院、法院机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

3.拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作。审核乡（镇）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.协调区委、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡(镇)党政工作机构和全县股以上行政、事业单位机构的设置。

6.负责审核区人大、区政协、区人民法院、区人民检察院和区各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

7.拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

8.监督检查全区各级行政管理体制和机构改革议案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

9、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：南昌市新建区事业单位登记管理局。

本部门2019年年末编制人数13人，其中行政编制6人，事业编制7人；年末实有人数15人，其中在职13人，退休2人。

第二部分  中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算表

 附件：

中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计361.43万元，其中上年结转和结余0万元；本年收入合计 361.43万元，较去年增加20%，主要原因是：增人增资。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入361.43万元，占100%。其中一般公共服务收入326.48万元，社会保障和就业收入15.65万元，医疗卫生与计划生育收入9.86万元，住房保障收入9.42万元。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计361.43万元。

本年支出的具体构成为：财政拨款收入361.43万元，占100%。其中一般公共服务支出326.48万元，社会保障和就业支出15.65万元，医疗卫生与计划生育支出9.86万元，住房保障支出9.42万元。

2019年支出按经济分类科目分：财政拨款支出361.43万元，占100%。工资福利支出257.07万元，较上年增长28%，主要原因是：人员增加和工资调整；商品和服务支出96.25万元，较上年减少0.03 %，主要原因是：节约开支;对个人和家庭补助8.11万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为361.43万元，决算数为 361.43万元，完成年初预算的100%。

其中，一般公共服务支出年初预算为326.48万元，决算数为326.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：资金使用分配科学。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出361.43万元，其中：

（一）工资福利支出257.07万元，较2018年增加57.4万元，增长28%，主要原因是：人员增加和工资调整。

（二）商品和服务支出96.25万元，较2018年减少3.45万元，较上年减少0.03 %，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助8.11万元，较2018年增加8.11万元，较上年增加爱100 %，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为5.1万元，决算数为1.89万元，完成预算的36.8%，决算数较减少36%，主要原因是：节省开支，防止超额。

其中公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为1.89万元，完成预算的36.8%，主要原因是：节省开支，防止超额。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出96.25万元，较2018年减少3.45万元，较上年减少0.03 %，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

无。

八、预算绩效情况说明

2019年，我办在区委、区政府和区编委的正确领导下，主动适应中央编办提出的“深化改革、简政放权、控编减编、依法行政、从严治办”五个新常态要求，围绕中心，服务大局，积极进取，充分履职，着力推进各项改革，继续严管严控机构编制，切实加强自身建设，努力提高机构编制工作水平。根据新建区财政局《关于开展2019年度区级部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我办认真组织开展了2019年度经费绩效评价工作，对整体支出我办严格按照《新建区机构编制委员会办公室财务管理制度》和《新建区机构编制委员会办公室专项资金管理办法》执行项目资金使用合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

经综合考核和根据评价指标体系测算，本部门2019年度整体支出绩效评价得分91分，评价档次为“优”。

为了更好的执行预算和加强绩效管理，我办从以下几个方面着手：

1、加强预算编制，提高编制质量。建议按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测，科学编制预算，避免年中预算大幅追加或者超预算情况的发生；同时年初编制预算时应同时编制年度绩效目标并报省财政部门审核，并根据预算绩效评价的结果进行整改及调整；

2、加强绩效分配，严控“三公”支出，严控日常经费支出。

3、加强支出管理，提升项目效益。

4、加大从机制建设、业务建设、党风廉政建设和群众评议等四个方面对进驻窗口进行全方位绩效考核。

第四部分  名词解释

一、统一社会信用代码: 统一社会信用代码是一组长度为18位的用于法人和其他组织身份识别的代码。统一社会信用代码由国家标准委发布。国家标准委发布了强制性国家标准《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》。该标准将于2015年10月1日实施。我国将以统一社会信用代码和相关基本信息作为法人和其他组织的“数字身份证”，成为管理和经营过程中法人和其他组织身份识别的手段。

 二、机构编制实名制管理: 指机构编制、组织、人事、财政等相关部门协调配合，由机构编制部门核定编制，组织人事部门在编制限额内使用编制，财政部门按照编制使用情况核定预算、核拨经费，共同推动实现行政编制数、实有人员数、财政供养数相对应的实名制目标的一种机构编制管理制度。