中共南昌市新建区委宣传部2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

根据市委宣传部和区委的安排部署，制订全区宣传工作计划；提出全区宣传思想文化教育事业发展的指导方针；指导全区各级党组织的宣传思想工作和宣传文教系统制定政策、法规；协调全区宣传文教系统各部门之间的关系。

1.理论学习

负责指导全区理论学习、理论宣传和理论研讨工作；配合有关部门做好党员教育工作，组织编写党员教育教材；对区社联的工作实施方针、政策的指导。

2.新闻宣传

负责指导、协调新闻宣传等部门的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；对区委中心报道组、区广播电视台的工作实施方针、政策的指导。负责分析和研究网络舆情，监测全区网上重点舆情；规划、协调、管理区内新闻网络建设，建设和管理好南昌新闻网支站《新建之窗》；健全完善政务微博、微信平台；负责完成区委机关刊物《今日新建》的编辑、出版、发行、存档工作。

负责贯彻落实中央对外宣传的方针、政策和省、市、区政府关于对外宣传工作的指示，研究制订全区外宣工作规划和区内重大问题及突发事件的对外宣传意见、口径；指导、协调区直有关部门和乡镇的对外宣传工作以及对外文化交流活动；负责引导全区对外舆论，组织对外新闻报道，举办对外新闻发布会；负责指导外宣基础设施、对外宣传阵地建设和外宣品的制作、陈列、发行、输送工作。

3.文明创建

负责研究制订全区精神文明建设规划、措施、对策；指导、协调、组织全区群众性精神文明创建活动；开展全区精神文明建设的调查研究，总结交流全区精神文明建设活动中的先进经验。

4.文化建设

负责从宏观上指导精神产品的生产和文化市场的管理；对区文广旅游新闻出版局、区文联的工作实施方针、政策的指导。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为为中共南昌市新建区委宣传部。

本部门2020年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员4人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

说明：单位暂未涉及政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

说明：单位暂无国有资本预算财政拨款支出情况。

说明：单位暂未涉及国有资产占有情况。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2677万元，其中年初结转和结余0万元，与2019年基本持平 ；本年收入合计2677万元，较2019年减少547万元，下降17%，主要原因：一是2019年帮区里返还了江西省广电的600万元暂扣的违纪款，导致2019年收支过大；二是节约了开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2677万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2677万元，其中本年支出合计2677万元，较2019年减少547万元，下降17%，主要原因：一是2019年帮区里返还了江西省广电的600万元暂扣的违纪款，导致2019年收支过大；二是节约了开支；年末结转和结余0万元，与2019年基本持平。

本年支出的具体构成为：基本支出2677万元，占100%；项目支出   万元，占   %；经营支出   万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2677万元，决算数为2677万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2677万元，决算数为2677万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项工作有效开展。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的  %，主要原因：财政未安排此项经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元，其中：

（一）工资福利支出485万元，较2019年增加143  万元，增长29%，主要原因是：人员奖金计算更精确规范。

（二）商品和服务支出2192万元，较2019年减少690万元，下降24%，主要原因：一是2019年帮区里返还了江西省广电的600万元暂扣的违纪款，导致2019年收支过大；二是节约了开支。

（三）对个人和家庭补助支出   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）资本性支出   万元，较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.44万元，决算数为2.8万元，完成预算的30%，决算数较2019年减少5.7万元，下降67%，其中：

公务接待费支出年初预算数为9.44万元，决算数为2.8万元，完成预算的30%，决算数较2019年减少5.7万元，下降67%。决算数较年初预算数减少的主要原因：一是疫情影响，二是节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2192万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少690万元，降低24%，主要原因：一是2019年帮区里返还了江西省广电的600万元暂扣的违纪款，导致2019年收支过大；二是落实过紧日子要求压减办公支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额529.8万元，其中：政府采购货物支出41.9万元、政府采购工程支出487.9万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额529.8万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目   个，共涉及资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。

我部门组织对2020年度对外宣传项目资金300万元做了项目绩效评价。对外宣传项目年初预算300万元，决算支出300万元，完成预算100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。

项目绩效自评综述：此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进宣传事业的发展。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（一）项目决策情况。

对外宣传工作是新建区一项具有全局性、战略性的工作。做好对外宣传工作，对于服务大局，树立良好形象的新建形象，为把我区建成经济繁荣、生态优美、社会和谐、人民幸福的“昌西明珠”提供有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化条件。

（二）项目过程情况。

有区委中心报道组，专门从事全区的对外宣传工作。与中央、省、市主流媒体和核心网站有良好的合作关系。

（三）项目产出情况。

一是正面宣传有声势、有深度、有影响。今年以来，我区新闻宣传工作始终坚持围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，正面宣传有声势、有深度、有影响。着力聚焦产业项目、城市建管、深化全国文明城市创建、脱贫攻坚、扫黑除恶、主题教育、生态新建、党的建设、民生福祉等开展了扎实有效的宣传工作。截至11月底，全区在中央媒体上稿41篇，其中人民日报上稿3篇，中央电视台《新闻联播》播出3条，中央电视台《新闻直播间》等栏目播出18条，中央人民广播电台《新闻与报摘》栏目播出1条，光明日报完成3篇，经济日报完成4篇，新华每日电讯完成9篇；在江西日报、江西电台、江西电视台考核媒体上稿166篇（条），在南昌日报、南昌电视台、南昌电台上稿470篇（条）。

二是强化舆论引导。坚持多措并举，不断加强网络宣传工作，一是强化“两微”发布的正面引导。微信“新建发布”、微博“南昌新建发布”、新建之窗、今日头条号“新建发布”等政务新媒体发布平台及时发布全区政治、经济、文化和社会发展动态，弘扬正能量，传播好声音。1－11月，微信“新建发布”共发布1100余条信息，阅读总量达235余万次；微博“南昌新建发布”共发布6600余条信息，阅读总量达900余万次，网友转发评论数达78000余条；今日头条号“新建发布”发布信息1100余条。今年一、二季度政务微信“新建发布”影响力在全市县区中排名第一，七月份超越“南昌发布”；政务微博“南昌新建发布”影响力在三月至七月，连续五个月获全省县区排名第一。二是加强舆情监测、分析研判、舆论引导。及时回应社会关切，抢夺舆情引导先机，今年以来，共处置网络舆情21条。

（四）项目效益情况。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，在市委宣传部的精心指导下，区委宣传部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为灵魂主线，牢牢把握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，巩固强化党对意识形态工作的领导权、管理权、话语权，坚持内聚力量、外树形象，讲好新建故事，传播新建声音，为“打造大南昌都市圈先行示范区”提供了有力思想舆论保证和良好精神文化条件。

  附：《项目支出绩自评表》。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

3.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

4.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

5.非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

7.国库集中收付制度：是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收缴、支付、管理的制度。

8.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限

额标准以上的货物、工程和服务的行为。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 其中：

“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待这三项经费。

机关运行经费是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。