南昌市新建区红十字会部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区红十字会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区红十字会部门概况

一、部门主要职能

主要职责是：开展备灾救灾工作，制定应急预案，储备救灾物资；开展应急救护的宣传、普及、培训，在机关、企事业单位、社区、农村、学校和社区开展初级救护员培训提高居民应急救护能力；建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库、开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；依法开展和推动遗体、器官捐献工作，对困难遗体器官捐献志愿者人道救助；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；宣传国际人道法、红十字运动基本原则；依法开展募捐活动；兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；参加国际人道救援工作；完成人民政府委托事宜。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区红十字会本级。

本部门2020年年末实有人数5人，其中在职人员5人，退休人员0人；年末其他人员5人。

第二部分  2020年度部门决算表

           第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计287.94万元，其中年初结转和结余89.59万元，较2019年增加32.80万元，增长57.76 %；本年收入合计198.35万元，较2019年减少56.45万元，下降22.15 %，主要原因是：基本支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入198.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计287.94万元，其中本年支出合计205.53万元，较2019年减少16.47万元，下降7.42%，主要原因是：基本支出减少；年末结转和结余82.40万元，较2019年减少7.19万元，下降8.03%，主要原因是：基本支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出205.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为172.65万元，决算数为205.53万元，完成年初预算的119.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为166.65万元，决算数为190.07万元，完成年初预算的114.05%，主要原因是：日常公用经费支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为2.08万元，决算数为2.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）住房保障支出年初预算数为3.92万元，决算数为3.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位人数未发生变化。

（四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为9.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：此项支出是政府性基金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.07万元，其中：

（一）工资福利支出145.31万元，较2019年增加27.46万元，增长23.30%，主要原因是：人员经费支出增加。

（二）商品和服务支出50.76万元，较2019年增加8.81万元，增长21.00%，主要原因是：日常公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.50万元，决算数为0.23万元，完成预算的15.33%，决算数较2019年增加0.19万元，增长475.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.50万元，决算数为0.23万元，完成预算的15.33%，决算数较2019年增加0.19万元，增长475 .00%，主要原因是公务接待次数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。全年国内公务接待2批，累计接待19人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出50.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加8.81万元，增长21.00%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.46万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

十一、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金73.15万元，占一般公共预算项目支出总额的79.51%。    

组织对“春节走访　”、“应急救护培训”、“红十字事业”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出73.15万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“春节走访　”、“应急救护培训”、“红十字事业”等3个项目开展绩效评价。

组织对“南昌市新建区红十字会”等 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出205.53万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映“春节走访　”、“应急救护培训”、“红十字事业”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“春节走访　”项目绩效自评得分为82分。项目全年预算数为6万元，执行数为3.23万元，完成预算的53.83%。“应急救护培训”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为36万元，执行数为27.11万元，完成预算的75.31%。“红十字事业”项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为50万元，执行数为42.81万元，完成预算的85.62%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。