中共南昌市新建区委组织部2020年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

     十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委组织部概况

一、部门主要职能

（一）研究和指导全区各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。  
    （二）办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于乡镇和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责区委委托管理干部的管理工作；负责区委组织部备案干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责科级以上干部出国（境）审查工作；协助做好党的关系在我区的国家部属、省属企事业单位和协管单位领导班子建设和干部管理的有关工作。  
    （三）研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；坚持“ 三支队伍 ”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。  
（四）负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。  
    （五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委、市委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。  
    （六）负责全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,对选拔任用干部工作进行监督检查。  
    （七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策,制订全区干部教育工作规划；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；负责区委管理干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。指导、协调、检查全区干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。  
    （八）负责人才队伍建设的综合协调工作；负责制定和参与制定全区知识分子工作的政策和规定；调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理；负责科技副职的选派和管理工作。  
    （九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机 关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、 检察院机关干部队伍建设,承担全区政法部门干部调动、录用审批工作。  
    （十）负责军队营职以上转业干部的安置工作。  
    （十一）指导全区退（离）休干部的管理工作。  
    （十二）承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：中共南昌市新建区委组织部。

本部门2020年年末实有人数  22 人，其中在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 4  人；年末其他人员  0 人；年末学生人数 0  人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  1356.89  万元，其中年初结转和结余 568.56 万元，较2019年增加 174.72 万元，增长 44.36 %；本年收入合计 788.34 万元，较2019年减少 235.87 万元，下降 23.03 %，主要原因是：人员变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入  788.34万元，占 100 %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计  1356.89  万元，其中本年支出合计 767.79  万元，较2019年减少 81.71 万元，下降 9.62 %，主要原因是：人员变动；年末结转和结余  589.1 万元，较2019年增加  20.54万元，增长 3.61 %，主要原因是：支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 767.79  万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占  0 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 697.18  万元，决算数为 767.79 万元，完成年初预算的 110.13 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为  647.57 万元，决算数为 713.18 万元，完成年初预算的 110.13 %，主要原因是：上年结转结余。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为  21.68 万元，决算数为 21.68 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为  10.99 万元，决算数10.99万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为  16.94万元，决算数16.94万元，完成年初预算的 100 %。

（五）其他支出年初预算数为  0万元，决算数5.00万元，完成年初预算的 0 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 767.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 432.04  万元，较2019年增加 58.44 万元，增长 15.64 %，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出  335.75 万元，较2019年增加58.45  万元，增长 21.08 %。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2019年减少 198.6 万元，下降 100 %，主要原因是：减少对其他对个人和家庭补助的支出。

（四）资本性支出 0  万元，较2019年不变。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  7.00 万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的 9.14 %，决算数较2019年增加 0.29 万元，增长 82.86 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年不变。决算数较年初预算数不变，主要原因是：单位不产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7.00  万元，决算数为 0.64 万元，完成预算的9.14 %，决算数较2019年增加 0.29 万元，增长82.86 %，主要原因是接待人数增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 5 批，累计接待 52 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年不变。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年不变。决算数较年初预算数不变，主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  335.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加58.45  万元，增长 21.08 %，主要原因是：经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 14.17 万元，其中：政府采购货物支出 14.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.17 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 14.17 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

十一、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，所以共组织对 0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

 2020年我单位对各个科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 767.79万元，政府性基金预算支出 0 万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看，2020年部门决算完成数为767.79万元，预算安排数为697.18万元，预算完成率为110.13%，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

     一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类） 组织事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。