目    录

第一部分  南昌市新建区总工会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区总工会概况

一、部门主要职能

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和南昌工会代表大会、全委会确定的方针、任务和作出的决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

(五)协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助市总工会做好在赣全国劳模和"五一劳动奖章"、"五一劳动奖状"获得者的推荐、管理工作。

(六)负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全市工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

(七)承办区委、区政府和省总工会交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个，包括：南昌市新建区总工会。

本部门2020年年末实有人数 23  人，其中在职人员 23 人，离休人员 2 人，退休人员 28  人；年末其他人员 0  人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  692.75  万元，其中年初结转和结余  0万元，较2019年增加49.3 万元，增长7.6  %；本年收入合计 692.75 万元，较2019年增加49.3 万元，增长7.6 %，主要原因是:收缴的工会经费增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 692.75 万元，占100  %；事业收入 0  万元，占 0 %；经营收入  0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 692.75   万元，其中本年支出合计  692.75 万元，较2019年增加（减少）49.3  万元，增长7.6 %，主要原因是：由于疫情，对下级工会补助增多；年末结转和结余  0 万元，较2019年增加（减少）0  万元。

本年支出的具体构成为：基本支出  692.75 万元，占 100 %；项目支出 0  万元，占  0 %；经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为  692.75 万元，决算数为 692.75 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 674.48 万元，决算数为 674.48 万元，完成年初预算的 100 %。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为6.26万元，决算数为6.26万元，完成年初预算的 100 %。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为7.16万元，决算数为7.16万元，完成年初预算的 100 %。

（五）住房保障支出年初预算数为4.83万元，决算数为4.83万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 692.75 万元，其中：

（一）工资福利支出 375.86  万元，较2019年减少 100.94 万元，下降21.17  %，主要原因是：人员支出减少。

（二）商品和服务支出 98.74  万元，较2019年减少 67.41 万元，下降40.57  %，主要原因是：减少开支，节能减排。

（三）对个人和家庭补助支出 214.15  万元，较2019年增加 213.65 万元，主要原因是：将离退休工资等支出科目调整到对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出  4 万元，较2019年增加（减少）4  万元，主要原因是：大楼装修。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  5.31 万元，决算数为 5.31 万元，完成预算的  100%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 5.31  万元，决算数为 5.31 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。全年国内公务接待 35 批，累计接待 408人次，其中外事接待  0  批，累计接待  0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，全年购置公务用车  0 辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有  0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出  1,02.74 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少96.4 万元，降低 48.4 %，主要原因是：由于2020年疫情、洪灾原因，公用经费减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、一般公共服务支出反映单位提供一般公共服务的支出。

2、社会保障和就业支出反映单位在社会保障与就业方面的支出。

3、住房保障支出集中反映单位用于住房方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出反映单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

5、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。

7、对个人和家庭的补助反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

8、“三公经费”包括“因公出国（境）费用”、“公务车购置及运行维护费”、“公务接待费”。

9、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。