南昌市新建区档案馆

2020年度部门决算

目  录

第一部分  南昌市新建区档案馆部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区档案馆部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区档案馆。

本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员5人，离休人员1人；退休人员6人；年末其他人员2人；年末学生人数 0  人。

 第二部分  2020年度部门决算表

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计295.68万元，其中年初结转和结余28.47万元，较2019年增加13.39万元，增长88.79 %，主要原因是基础业务建设加强，人员相对不足，部分经费支出不及时；本年收入合计267.21万元，较2019年增加51.72万元，增长24%，主要原因是：基础业务建设加强，经费相对增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入267.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计295.68万元，其中本年支出合计234.19万元，较2019年增加32.09万元，增长15.88%；年末结转和结余61.49万元，较2019年增加33.02万元，增长115.98 %，主要原因是：财政兜底政府性奖励，人员经费得到落实。

本年支出的具体构成为：基本支出234.19万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为176.51万元，决算数为234.19万元，完成年初预算的132.68%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为160.72万元，决算数为218.40万元，完成年初预算的135.89%。主要原因是：机构改革，部分参公人员调出。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为5.91万元，决算数为5.91万元，完成年初预算的100%。

（四）卫生健康支出年初预算数为5.31万元，决算数为5.31万元，完成年初预算的100%。

（五）住房保障支出年初预算数为4.57万元，决算数为4.57万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.19万元，其中：

（一）工资福利支出146.12万元，较2019年增加43.39万元，增长42.24%，主要原因是：财政兜底政府性奖励，人员经费得到落实。

（二）商品和服务支出48.16万元，较2019年减少10.26万元，下降17.56%。

（三）对个人和家庭补助支出27.51万元，较2019年减少6.17 万元，下降18.32%。

（四）资本性支出12.4万元，较2019年增加5.13万元，增长70.56 %，主要原因是：采购办公用设备较多。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.3万元，决算数为0.87万元，完成预算的26.36%，决算数较2019年增加0.01万元，增长1.16%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3万元，决算数为  0.87万元，完成预算的26.36%，决算数较2019年增加0.01万元，增长1.16%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情原因。全年国内公务接待10批，累计接待81人次，其中外事接待 10批，累计接待81人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 60.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少5.13万元，降低7.81%，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出12.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.4万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

十一、预算绩效情况说明

  （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，所以共组织对 0个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

     2020年我单位对各个科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 234.19万元，政府性基金预算支出 0 万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看，2020年部门决算完成数为234.19万元，预算安排数为176.51万元，预算完成率为132.68%，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。