南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2020年度部门决算 

目    录

第一部分  区综管办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区综管办部门概况

一、部门主要职能

（一）主要职能

负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。 负责全区城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

机构情况

为区政府直属副处级全额拨款事业单位，内设综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、共公环境协调科6个职能科室。

人员情况

南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室年末实有人数12人。

（二）当年取得的主要事业成效。

“十三五”期间，新建区城市综合管理工作在区委、区政府的坚强领导下，以“美丽南昌・幸福家园”城乡环境综合整治、城市功能与品质提升、全国文明城市创建等工作为抓手，全面统筹推进市容环境整治、交通秩序整治、“三线”环境整治和文明水平提升，强力推进城乡建管各项工作，城市品质不断提升，新区魅力不断彰显。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室。

本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2293.86万元，其中年初结转和结余475.46万元，较2019年减少20.91万元，下降0.9 %；本年收入合计1818.4万元，较2019年减少424.89万元，下降18.94 %，主要原因是：本年项目资金未全部下达。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1818.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2293.86万元，其中本年支出合计2293.86万元，较2019年减少20.91万元，下降0.9 %，主要原因是：城乡社区支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年减少475.46万元，增长100%，主要原因是：本年支出全部使用完。

本年支出的具体构成为：基本支出1293.86万元，占56.41%；项目支出1000万元，占43.59%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2293.86万元，决算数为2293.86万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为440.79万元，决算数为440.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为12.68万元，决算数为12.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为9.73万元，决算数为9.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（四）城乡社区支出年初预算数为1821.89万元，决算数为1821.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（五）住房保障支出年初预算数为8.77万元，决算数为8.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2293.86万元，其中：

（一）工资福利支出294.79万元，较2019年减少65.2万元，下降18.11 %，主要原因是：2019年补发了以前年度的调标工资。

（二）商品和服务支出992.55万元，较2019年减少486.77万元，下降32.9%，主要原因是：租赁费大幅减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.085万元，较2019年增加0.085万元，增长100 %，主要原因是：有独子费和医疗费补助支出。

（四）资本性支出6.44万元，较2019年增加6.44万元，增长100%，主要原因是：本年度购置了办公设备和专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是单位无此项支出，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无此项开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出998.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少480.33万元，降低32.47%，主要原因是：租赁费大幅减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.44万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0 %。   

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金 弥补当年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、项目支出

　  1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　  2、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　  5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映城乡社区管理事务支出。

    6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）：反映城乡社区的其他支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　  9、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。