南昌市新建区劳动监察局部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  南昌市新建区劳动监察局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资产占用情况说明

    十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区劳动监察局部门概况

一、部门主要职能

（一）为辖区内用人单位和劳动者提供劳动和社会保障服务；

（二）督促、检查、指导用人单位建立规范合法的劳动用工制度；完善劳动合同；

（三）督促、指导办理劳动保障手续，提供相关的劳动保障服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区劳动监察局本级。

本部门2020年年末实有人数27人，其中在职人员25人，退休人员2人；年末其他人员 1人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计640.06万元，其中年初结转和结余15.10万元，较2019年增加15.10万元，增长100%；本年收入合计624.95万元，较2019年减少17.46万元，下降2.72%，主要原因是：基本支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入624.95万元，占100%；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计640.06万元，其中本年支出合计640.06 万元，较2019年减少2.35万元，下降0.37%，主要原因是：基本支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出640.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为456.20万元，决算数为640.06万元，完成年初预算的140.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为417.72万元，决算数为601.58万元，完成年初预算的144.02%，主要原因是：日常公用支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为20.02万元，决算数为20.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

（三）住房保障支出年初预算数为18.46万元，决算数为18.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照年初预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出640.06万元，其中：

（一）工资福利支出513.16万元，较2019年减少23.27万元，下降4.34%，主要原因是：工资变动。

（二）商品和服务支出113.02万元，较2019年增加7.22万元，增长6.82%，主要原因是：日常公用支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少0.18万元，下降100%，主要原因是：本年未发生此项支出。

（四）资本性支出13.88万元，较2019年增加13.88万元，增长100%，主要原因是：2019年未发生此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为19.78万元，决算数为15.35万元，完成预算的77.60%，决算数较2019年增加13.72万元，增长841.72 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.00万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年减少0.15万元，增长100%，主要原因是本年未发生公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.35万元，其中公务用车购置年初预算数为13.88万元，决算数为13.88万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加13.88万元，增长100%，主要原因是2019年未发生公务用车购置支出，全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为4.90万元，决算数为1.47万元，完成预算的30%，决算数较2019年减少0.01万元，下降0.68%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出113.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.22  万元，增长6.82%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

十一、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出0元。

 2020年我单位对各个科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出640.06万元，政府性基金预算支出 0 万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看，2020年部门决算完成数为640.06万元，预算安排数为456.20万元，预算完成率为140.30%，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

14.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

18.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。