南昌市新建区科学技术协会2020年部门预算

目  录

第一部分 南昌市新建区科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、2020年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分 南昌市新建区科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

（三）财政拨款支出情况

（四）政府性基金情况

（五）机关运行经费等重要事项的说明

（六）政府采购

（七）国有资产占有使用情况

（八）绩效目标设置情况

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市新建区科学技术协会2020年部分预算表

第四部分 名词解释

南昌市新建区科学技术协会2020年部门预算

第一部分  南昌市新建区科学技术协会概况

一、部门主要职责

 南昌市新建区科学技术协会是中共新建区委所属参照公务员管理的行政单位，主要职责是：

1、开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展；

2、普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科学技术教育活动，促进人才成长，提高全民族科学文化素质；

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；

4、组织科学技术工作者参与科技发展规划及法规的制定；

二、南昌市新建区科学技术协会2020年主要工作任务

（一）推进科协改革，加强科协自身队伍和体系建设，建立和完善各项规章制度，提高科协的凝聚力。

要固化改革已有经验制度，使之成为推动后续改革的有力保障。在目前“3+1”改革试点工作的基础上，进一步探索发挥“三长”作用的工作方法及体制机制。

（二）围绕区委、区政府中心工作，扎实推进重点人群科普宣传工作。

进一步发挥科协“四个服务”的职责，深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕未成年人、农民、城镇劳动人口、公务员、企业等五类重点人群，突出开展好农函大工作和“科普之春、夏、秋、冬”“科技活动周”“全国科普日”“科普报告进社区”等品牌活动，积极开展各类科普志愿服务活动，进一步提升全区公众科学文化素质，推动科普志愿服务工作制度化、常态化。

（三）加大对科技工作者的宣传力度。组织开展科技科技工作者日活动，使科技工作者日成为展示全体科技工作者科技报国的盛大节日。积极开展优秀科技工作者走访、座谈活动，利用各类新闻媒体，宣传科技工作者事迹，提升科技工作者荣誉感和使命感。

（四）培育典型发挥示范带动作用。充分发挥科技助推农业增效、农民增收的支撑作用，积极开展“基层科普行动计划”等一系列富民工程。以优秀科普示范基地、龙头企业及科普带头人为载体，加大面向农民的实用技术供给，充分发挥农技协等基层优秀组织的作用，构建新型农业技术推广服务体系，带动更多农户依靠科技实现增收致富。

(五)推进农技协及其分会建设。一是计划成立7个分会：水稻分会、蔬菜分会、生猪分会、畜禽分会、水产分会、果树分会、花卉苗木及油茶分会，使技术服务和科普推广更加精准。二是在2020年交付使用区农技协APP，利用信息化手段，使会员管理更加方便，专家、农户互动零距离。三是推进种养结合试点，创立新建区绿色有机产品品牌，形成绿色有机产品产供销链条发展。

(六)完成区委、区政府交代的其他事项。

三、部门基本情况

南昌市新建区科学技术协会共有机关行政编制9人，其中：行政编制5人，全额补助编制4人。在职人数共9人，其中：行政在职5人，全额补助事业在职4人，离休1人，退休6人。

第二部分  新建区科学技术协会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年新建区科学技术协会收入预算总额为214.16万元，比上年减少9.91万元，下降4.42%。其中：财政拨款收入214.16万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2020年新建区科学技术协会支出预算总额为214.16万元, 比上年减少9.91万元，下降4.42%。

2020年我单位支出预算总额为214.16万元，其中：工资福利支出88.90万元，占支出预算总额的41.51%；商品和服务支出8.51万元，占支出预算总额的3.97%、对个人和家庭的补助支出10.75万元，占支出预算总额的5.02%，项目支出106万元，占支出预算总额的49.5%。

按支出功能科目划分：科学技术支出187.23万元，社会保障和就业支出10.46万元,住房和保障支出7.85万元,卫生健康支出8.62万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出88.9万元，占支出预算总额的41.51%；商品和服务支出8.51万元，占支出预算总额的3.97%、对个人和家庭的补助支出10.75万元，占支出预算总额的5.02%，项目支出106万元，占支出预算总额的49.5%。 

（三）财政拨款支出情况

2020年新建区科学技术协会财政拨款支出预算214.16万元，较上年增加18.96万元，增长9.71%。具体支出情况是：科学技术支出187.23万元，占财政拨款支出的87.42%；社会保障和就业支出10.46万元，占财政拨款支出的4.88%；住房保障支出7.85万元，占财政拨款支出的3.67%，卫生健康支出8.62万元，占财政拨款支出的4.03%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为8.51万元。

（六）政府采购情况说明

2020年单位政府采购预算共安排6.5万元。其中，采购货物预算6.5万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。2020年部门预算无购车安排。 

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目2个，涉及资金106万元。

二、“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务接待费4万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置及运行维护费4万元，与上年保持一致。

三、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）新建区科学技术协会（本级）

1、基本情况

局本级单位编制9人，其中：行政编制5人，全额补助编制4人。在职人数共9人，其中：行政在职5人，全额补助事业在职4人，离休1人，退休6人。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额为214.16万元，比上年减少9.91万元，下降4.42%。其中：财政拨款收入214.16万元。

2020年支出预算总额为214.16万元, 比上年减少9.91万元，下降4.42%。

其中：工资福利支出88.90万元，商品和服务支出8.51万元，对个人和家庭补助支出10.75万元，项目支出106.00万元。

第三部分  新建区科学技术协会2020年部门预算表

（详见附件）

附件：

新建区科学技术协会2020年部门预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。