南昌市新建区行政服务中心管委会2020年度部门预算编制说明

一、预算单位主要职责

1、组织、协调、指导和规范全区行政审批服务工作

2、组织、协调全区优化投资环境工作

3、组织、协调全区行政审批制度改革工作等

二、预算单位基本情况

编制数31人，其中行政5人、参照公务员管理编制6人、全额拨款事业编制人数20人，在职人数29人。

三、部门收入预算情况说明

2020年安排部门收入预算总额 1080.21 万元，其中：财政拨款（补助）1080.21万元，上年结转（结余）0万元。2020年安排部门收入预算比去年增幅15%，主要原因为：1、工作事项增加，2020年度增加两个专项，政务服务工作经费和“放管服”最多跑一次工作经费；2、人员经费调待增加。

四、部门支出预算安排

2020年我单位支出预算总额为1080.21万元，其中：一般公共服务支出1003.34万元，占支出预算总额的93%，社会保障和就业支出　30.66万元，占支出预算总额的3%，卫生健康支出23.63万元，占支出预算总额的2%，住房保障支出22.59万元，占支出预算总额的2%，2020年度安排部门支出预算较去年增幅15%，主要原因为：工作经费支出大幅增长，人员经费调待增加及增加了专项政务服务工作经费，“放管服”最多跑一次工作经费。

五、财政拨款一般预算支出情况

2020年我单位支出预算总额为1080.21万元，其中：工资福利支出657.77万元，占支出预算总额的61%，商品和服务支出422.20万元，占支出预算总额的39%，对个人和家庭的补助支出0.24万元，占支出预算总额的0.02%，2019年安排部门支出预算较去年增幅15%，主要原因为：错时延时服务。

六、机关运行经费说明

全年机关运行经费预算总额为378万元，为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、等其他费用为378万元较去年减少了9%，主要原因：中心有效控制公用经费从而节约机关运行经费，严格执行八项相关规定，尽量减少日常公用经费使用，电费减少等。

七、三公经费预算情况说明

全年三公经费预算为29万元较上年比三公总数据上未增减，1、公务用车运行维护费为零全区已车改；2、公务接待费29万元；3、因公出国境费为零。

八、政府性基金情况

本单位无此项

九、政府采购情况

2020年度我委政府采购总额6.16万元，主要为办公耗材为主激光打印机3台、复印机2台、便携式计算机2台、台式计算机8台。

十、2020年部门预算表情况

1、收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、收入预算总表

10、支出预算总表

11、财政拨款预算表

12、财拨（结转）

 附件：

2020年南昌市新建区行政服务中心管理委员会预算公开报表

南昌市新建区行政服务中心管委会2020年部门预算名词解释

1、预算科目名称：行政单位医疗，预算科目编码为2101101（类210/款11/项01）反映的财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

2、预算科目名称：住房公积金，预算科目编码为2210201住房公积金（类221/款02/项01）反映行政事业单位按部的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

3、预算科目名称：财政对工伤保险基金的补助，预算科目编码为2082702工伤保险（类208/款27/项02）反映行政事业单位工伤保险基金的补助支出

4、预算科目名称：财政对生育保险基金的补助，预算科目编码为2082703生育保险（类208/款27/项03）反映行政事业单位生育保险基金的补助支出

5、预算科目名称：财政对失业保险基金的补助，预算科目编码为2082701失业保险（类208/款27/项01）反映行政事业单位对失业保险基金的补助支出

6、预算科目名称：机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算科目编码为2080505，养老保险（类208/款05/项05）反映行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出

7、预算科目名称：行政运行，预算科目编码为2010301（类201/款03/项01）反映行政单位基本费用支出。