新建公安分局2020年预算公开说明

目  录

第一部分  新建区公安分局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新建区公安分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新建区公安分局2020年度部门预算表（详见附表）

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  新建区公安分局概况

一、新建区公安分局主要职责

新建区公安局在区委、 区政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益。

二、新建区公安分局基本情况　

编制数506，其中行政编制506。局本级实有人数497人，其中行政494人、退休112人。

第二部分  新建区公安分局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

　本部门2020年部门预算收入总计14127.88万元，其中：财政拨款（补助）13946.91万元，纳入预算管理的其他收入180.97万元。

（二）、支出预算情况

本部门2020年预算支出总计14127.88万元，其中：工资福利支出6579.67万元，占支出预算总额的46.58%；对个人和家庭补助支出8.94万元，占支出预算总额的0.06%；基本公共支出2857.03万元，占支出预算总额的20.22%；项目支出4682.25万元，占支出预算总额的33.14%。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为14127.88万元，其中：一般公共服务支出12410.59万元，社会保障与就业支出609.35万元，医疗卫生支出487.22万元，住房保障支出620.72万元

（四）、政府性解决预算基本情况

（五）、机关运行经费情况说明

    本部门2020年度机关运行经费2857.03万元。其中：办公费410万元，印刷费20万元，咨询费20万元，水费30万元，电费120万元，邮电费352.5万元，物业管理费80万，差旅费50万元，维修费200万元，租赁费80万元，会议费10万元，培训费50万元，公务接待费10万元，公务用车运行维护费353.5万元，其他商品和服务支出731.47万元。

（六）、政府采购情况

2020年通过政府采购打印输出设备50台、台式计算机200台、便携式计算机20台，各类家具320项，刑侦技术设备50项，警械防暴装备300项，数码相机10台，各类电器80项，执法执勤车辆15台。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

本部门2020度“三公”经费支出年初预算数为363.5万元，比上年下降5.8%， 其中：公务接待费支出预算数为10万元，与上年一致，公务用车购置及运行维护费支出353.3万元，比上年下降6%。

第三部分  新建区公安分局2020年度部门预算表

（详见附件）

附件：

新建区公安分局2020年度部门预算表

第四部分  名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、其他财政事业支出：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

4、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

7、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的经费。

8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴经费及规定比例为职工缴纳的住房公积金。