南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算

目    录

第一部分  南昌市新建区二轻工业总公司概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

三、2020年部门本级及所属单位预算的具体情况说明

第三部分  南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、预算绩效目标表

第四部分  南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算名词解释

第一部分  南昌市新建区二轻工业总公司概况

一、部门主要职责

南昌市新建区二轻工业总公司单位职责范围主要是负责全区轻工业企业和手工业联社集体单位的经营管理以及集体企业的转制和改制工作。具体主要职能为：

1、在区委区政府的领导下，认真贯彻执行国家、省市、区政府关于集体企业的改革、改制政策；

 2、采用股份合作制、租赁、承包等改革措施搞好集体企业的改革；

3、按照区政府工业生产计划要求，制定月度、年度计划并组织下属企业进行生产经营、管理；

4、指导和监督所属企业进行产权制度改革，完善集体企业的转制、改制工作。　

5、承办区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门2020年主要工作任务

（一）求真务实，全力抓好重大问题项目的落实。

坚持以人为本的理念，把职工的利益放在首位，切实维护企业和职工合法权益。一是加强手工业联社人员审核程序，让职工“老有所养、老有所依”，享受政策红利。二是每年拿出专项资金帮助困难职工解决生产生活中的实际问题，为二轻经济社会发展创造了一个稳定和谐的环境；三是继续排查各企业重点历史遗留纠纷问题。

（二）整合资源，稳步推进企业资产的盘活。

二轻总公司下属各企业资产不一，针对不同企业，制定不同战略部署。一是着重先解决有资产、有条件启动改制的南昌制革二厂（含洪新旅游鞋厂）、染织厂的企业改制工作。二是发挥矶山红石厂的地理优势和生态景观特点，通过引资助力，完善旅游配套设施，开发民宿业打造特色旅游，盘活企业发展。三是积极协调政府、国土、石岗镇等相关部门，盘活石岗陶瓷厂土地资源，做到守土有责，惠及职工。四是针对资产较少的二轻下属企业，在做到保值增值的同时，借助二轻平台，协调相关职能部门，更好的为广大职工群众提供优质高效服务。

（三）创新党建，引领职工获得更大的幸福感。

以扎实开展“彰显省会担当，我们怎么干”解放思想大讨论活动活动为契机，积极推进党建工作创新。一是营造二轻文化氛围，紧密联系社区共同打造文化墙、文化栏，让职工受益，使企业形象提升。二是推动二轻文化建设，大力发掘二轻自身条件，挖掘企业各自下岗转业的优秀人才，通过座谈，宣传先进典型，以点带面，推动二轻职工精神文明提升，让职工获得更大的幸福感。

（四）忠诚履职，着力打造新时代的二轻队伍。

始终按照“忠诚、干净、担当”的要求，教育引导二轻干部立足本职、主动作为、敢于担当。高度重视干部队伍作风建设，不断加强党性锤炼，着力打造一支政治过硬、本领高强的新时代干部队伍。

二、部门基本情况

南昌市新建区二轻工业总公司属区政府直属正科级自收自支公益一类事业单位，单位内设4个职能股室：（一）、行政办；（二）、党群办；（三）、生产股；（四）、财务股。人员编制数27人（ 其中行政编制数0人、事业编制数27人） ， 实有人数54人，其中行政0人、事业在编人员14人（其中事业在编在岗人员12人）、离休人员0人、退休人员33人，遗属人员3人，编外聘用人员6人。

南昌市新建区二轻工业总公司共拥有15家下属企业单位。本套部门预算由本级1个预算单位构成，汇编范围不含南昌市新建区二轻工业总公司下属各企业单位。

第二部分南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

　　2020年本部门收入总额为225.38769万元，较上年收入安排增长了9.88 %，其中：财政拨款（补助）225.38769万元，较上年预算收入安排增长了9.88 %，纳入预算管理的其他收入0万元，较上年预算收入安排未发生变化；纳入预算管理的行政办案收入0万元，较上年预算收入安排未发生变化；其他收入0万元，较上年预算收入安排未发生变化；上年结转（结余)收入 0万元。

剔除上年结转（结余)，2020年本部门当年预算收入的具体构成为：财政拨款（补助）收入225.38769万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）  0 万元，占 0 %， 除财政拨款（补助）预算收入比上年预算安排增长了9.88 %以外，其他预算收入与上年比较均未发生变化。

（二）、支出预算情况

2020年本部门预算支出数总额为225.38769万元，较上年预算支出安排增长了9.88 % ，其中：工资福利支出194.40309万元，占支出预算总额的86.25%，较上年预算支出安排增长了13.42%；对个人和家庭补助支出5.1546万元，占支出预算总额的2.29%，较上年预算支出安排增长了5.61%；基本公共支出25.83万元，占支出预算总额的11.46%，较上年预算支出安排减少了10.41%；行政事业性项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年预算支出安排未发生变化；其他项目支出0万元，占支出预算总额的0%。，较上年预算支出安排未发生变化。

按功能分类科目分：2020年本部门社会保障和就业支出5.1546万元，较上年预算支出安排增长了5.61%；卫生健康支出预算数为0.10309万元，较上年预算支出安排增长了5.61%；资源勘探工业信息等支出预算数为220.13万元，较上年预算支出安排增长了9.99%。

2020年本部门预算支出的具体构成为：基本支出225.38769万元，占 100 %，；项目支出  0 万元，占 0  %；事业单位经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。除基本支出预算比上年基本支出预算安排支出增长了9.88%以外，其他预算支出与上年比较均未发生变化。

（三）、财政拨款支出情况

2020年本部门财政拨款预算支出数总额为225.38769万元，较上年财政拨款预算支出安排增长了9.88 %，其中：工资福利支出194.40309万元，占支出预算总额的86.25%，较上年财政拨款预算支出安排增长了13.42%；对个人和家庭补助支出5.1546万元，占支出预算总额的2.29%，较上年财政拨款预算支出安排增长了5.61%；基本公共支出25.83万元，占支出预算总额的11.46%，较上年预算支出安排减少了10.41%；行政事业性项目支出0万元，占支出预算总额的0%，较上年财政拨款预算支出安排未发生变化；其他项目支出0万元，占支出预算总额的0%。，较上年财政拨款预算支出安排未发生变化。

按功能分类科目分：2020年本部门财政拨款社会保障和就业支出5.1546万元，较上年财政拨款预算支出安排增长了5.61%；财政拨款卫生健康支出预算数为0.10309万元，较上年预算支出安排增长了5.61%；财政拨款资源勘探工业信息等支出预算数为220.13万元，较上年财政拨款预算支出安排增长了9.99%。

2020年本部门财政拨款预算支出的具体构成为：基本支出225.38769万元，占 100 %，；项目支出  0 万元，占 0  %；事业单位经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。除基本支出财政拨款预算比上年基本支出财政拨款预算安排支出增长了9.88% %以外，其他财政拨款预算支出与上年比较均未发生变化。

（四）、政府性基金情况

2020年预算支出中未安排使用政府性基金预算拨款支出。

（五）、机关运行经费等重要事项的情况说明

2020年本部门机关运行经费预算支出数为25.83万元，较上年预算支出安排下降了10.41%，其中：办公费预算支出5万元、咨询费预算支出1.2 万元、水费预算支出0.5万元、电费预算支出1.5万元、邮电费预算支出1.5 万元、取暖费预算支出0.024万元、物业管理费预算支出1.5万元、差旅费预算支出0.5万元、维修（护）费预算支出1万元、租赁费预算支出0.5万元、培训费预算支出0.5万元、公务接待费预算支出3万元、劳务费预算支出1万、公务用车运行维护费预算支出0万元、离退休福利费预算支出0.012万元、其他交通费用预算支出5万、退休人员活动经费预算支出0.014万元、降温费预算支出0.0800万元、其他商品和服务支出预算数为3万元（本年除减少了印刷费预算支出0.5万元、差旅费预算支出下降了0.5万元、公务接待费预算支出下降了2万元，其他机关运行经费支出数均与上年预算安排支出数未发生变化）。

 (六)、政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算支出数总额为10.7万元，其中：政府采购货物预算支出10.7万元、政府采购工程预算支出0万元、政府采购服务预算支出0万元。

（七）、国有资产占用情况说明

2020年本部门资产原值合计0.3万元，固定资产折旧0.2万元，公务小车保有量为0元。 

（八）、预算绩效目标等预算绩效情况说明

 我单位属包干总经费自收自支事业单位，2020年我单位未安排重点项目资金支出预算。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排支出数为3万元，较上年预算支出安排下降了40%，其中：

（一）因公出国（境）费支出预算数为 0万元，与上年预算安排支出数未发生变化。主要原因是：2019年未安排因公出国（境）费用支出，2020年同样也未安排因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费支出预算数为3万元，较上年预算支出安排减少了40%.

（三）按照事业单位公车改革相关要求取消了公务用车运行维护费支出预算。2020年公务用车购置及运行维护费预算支出数均为 0 万元。

三、部门本级及所属单位预算的情况说明

南昌市新建区二轻工业总公司共拥有15家下属企业单位。本套部门预算由本级1个预算单位构成，汇编范围不含南昌市新建区二轻工业总公司下属各企业单位。

第三部分 南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算表

（详见附表九张表）

附件：

南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算公开表

南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门绩效目标表

其中政府性基金预算支出表为空表、预算绩效目标表为空表，2020年我单位未安排政府性基金收支预算，另外由于我单位属财政包干总经费自收自支事业单位，2020年我单位未安排项目资金支出预算，故预算绩效目标表为空表。

第四部分  南昌市新建区二轻工业总公司2020年部门预算名词解释

1、 预算科目名称：其他资源勘探工业信息等支出,预算科目编码为2159999（类215/款99/项99），反映的是其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

2、 预算科目名称：事业单位医疗，预算科目编码为 2101102（类210/款11/项02），反映的是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

3、 预算科目名称：行政单位离退休，预算科目编码为2080501（类208/款05/项01），反映的是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。