目    录

第一部分 区旧改办概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 区旧改办2020年度部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区旧改办2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 区旧改办概况

一、部门主要职能

贯彻落实国家关于旧城改造工作的法律、法规和政策，受委托组织起草有关旧城改造方面的规范性文件，经审议通过后负责组织实施；贯彻执行有关旧城改造过程中房屋征收工作的方针、政策和法律法规；按照南昌市统一规划和部署，结合全区国民经济和社会发展的总体目标及规划，负责制订旧城改造的总体规划、年度计划和阶段性任务，并组织实施；负责与省、市、区相关职能部门进行对接，制作并完成旧城改造相关月度报表的报送工作，负责旧城改造工作督查考核，协调解决在旧城改造中出现的相关问题；组织实施旧城改造中涉及的房屋征收和补偿工作；负责协调、指导全区各乡（镇）项目建设中的旧城改造和房屋征迁工作；负责协调、落实旧城改造中上级补助资金拨付和旧城改造资金的筹措、监管等工作；承办区政府交办其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区旧城改造办公室。编制数12人,其中事业编制12人、实有人数0人。

第二部分  区旧改办部门2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年安排部门收入预算110万元，其中：财政拨款（补助）110万元。 

(二)支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为110万元，其中：工资福利支出 66.088万元，占支出预算总额的60.07%，商品和服务支出43.92万元，占支出预算总额的33.93%.

(三)财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算数为110万元。

(四)政府性基金情况

无

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年区旧改办“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

（一）因公出国（境）费0 万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0元。

第三部分 区旧改办2020年度部门预算表

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。