中共南昌市新建区委党校2020年部门预算

第一部分  新建区委党校概况

一、部门主要职责

1、轮训各级党员领导干部；

2、培训中青年党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

6、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策。

二、部门2020年主要工作任务

切实贯彻新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》精神，坚持“党校姓党“的重要原则，突出党的理论教育和党性教育主业主课地位，引领党校事业朝着打造“全省一流县区党校”方向迈进。

（一）完成36场宣讲工作。

按照区委的部署，深入开展十九届四中全会的宣讲工作，达到四中全会 “进机关、进乡村、进社区、进学校、进医院、进企业”的“六进”要求，切实发挥党校理论宣讲主渠道作用。

（二）办好2项主业。抓好教学和科研两项主业。

1、编制并完成好全区干部培训计划。按照全国和省市2018-2022年干部教育培训规划要求，全力协助组织部门落实好各类干部培训任务；并适时做好青年干部、企事业单位领导人员及其他基层党员培训工作；

2、开展教学竞赛，强化“看家本领”。2月、9月分别开展“新学期新课程”教学竞赛，创新教学形式，做实集体备课工作，为2020年各类主体班课程库的充实做足准备；

3、完成好4个重要科研咨政课题。其中市级1个、区级1个、校级2个（其中与昌邑乡合作1个），切实发挥好党校资政职能，不断推动科研工作上新的台阶；

（三）创新3项活动，搭建成长平台

1、办好4期“新建大讲堂”，不断扩大干训覆盖面；

2、办好4期“书香校园读书会”，将经典理论学习与读书会相结合；

3、办好“三八妇女节”、“教师节”、 “重阳节”、“春节”座谈、表彰、文体等活动，丰富教职工精神文化生活。

（四）完成3项中心工作

1、进一步推进新校区建设，推动区委区政府将新校区建设摆上重要议事日程。

2、发挥好“会务中心“的重要职能，承办好所有在校召开的会议会务工作，不断提升服务质量和品位。

3、进一步推进党建工作，开展好“党建+”工作，将党建工作与脱贫攻坚、创文明城市等中心工作紧密结合，相互促进；办好10期“党日”活动，提升广大党员干部的党性修养；进一步做好困难党员、职工、退休人员等群体的关心慰问工作。

（五）抓好各方面管理

1、继续做好“不忘初心、牢记使命“教育，全面提升全体教职工的师德师风师能建设，坚持从严治校、从严治教，着力打造“忠诚干净担当”高素质专业化队伍，展现党校教职工良好的精神风貌。

2、继续完善党校网站和微信平台运行管理，做到亮点工作信息及时推送。 

3、继续优化行政、后勤服务保障和办文办会办事等工作。

三、部门基本情况

南昌市新建区委党校有1个预算单位：中共南昌市新建区委党校本级，属于全额事业补助单位。本单位事业编制26人，其中：全额补助编制26人。在职人数共22人，其中：参照公务员管理的事业单位人数19人，全额补助事业在职3人，退休16人。

第二部分  新建区委党校2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年新建区委党校收入预算总额为348.75万元，比上年增加16.97万元，增长5.11%。其中：财政拨款收入348.75万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2020年新建区委党校支出预算总额为348.75万元, 比上年增加16.97万元，增长5.11%。

2020年我单位支出预算总额为348.75万元，其中：工资福利支出203.92万元，占支出预算总额的58.47%；商品和服务支出23.54万元，占支出预算总额的6.75%、对个人和家庭的补助支出0.29万元，占支出预算总额的0.08%，项目支出121万元，占支出预算总额的34.7%。

按支出功能科目划分：教育支出286.55万元，占支出预算总额的82.16%；社会保障和就业支出23.7万元,占支出预算总额的6.8%；住房和保障支出18.44万元,占支出预算总额的5.29%；卫生健康支出20.06万元，占支出预算的5.75%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出203.92万元，占支出预算总额的58.47%；商品和服务支出23.54万元，占支出预算总额的6.75%；对个人和家庭的补助支出0.29万元，占支出预算总额的0.08%；项目支出121万元，占支出预算总额的34.7%。

（三）财政拨款支出情况

2020年新建区委党校财政拨款支出预算348.75万元，较上年增加16.97万元，增长5.11%。具体支出情况是：教育支出286.55万元，占财政拨款支出的82.16%；社会保障和就业支出23.7万元，占财政拨款支出的6.8%；住房保障支出18.44万元，占财政拨款支出的5.29%，卫生健康支出20.06万元，占财政拨款支出的5.75%。

（四）政府性基金情况

本部门2020年无政府性基金收入。

（五）机关运行经费等重要情况说明

2020年本部门机关运行经费为23.54万元。

（六）政府采购情况说明

2020年我单位政府采购预算共安排30万元。其中货物运算30万元。

（七）国有资产占有使用情况

 截至2019年8月31日，部门无公务用车

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的部门预算项目1个，涉及资金121万元。

二、“三公”经费预算情况说明

1.    2020年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。

三、局（委、办）本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）中共南昌市新建区委党校（本级）

1、基本情况

中共南昌市新建区委党校编制人数26人，实有人数22人，离休人员0人，退休人员16人。实有车辆0辆。

2、2020年预算收支情况

2020年收入预算总额348.75万元，较上年增加16.97万元，增加5.11%。

其中：财政拨款348.75万元，上年结转0万元。

2020年支出预算总额348.75万元，较上年增加16.97万元，增加5.11%。

其中：工资福利支出203.92万元，日常公用支出23.54万元，对个人和家庭补助支出0.29万元，项目支出121万元。

第三部分  新建区委党校2020年部门预算表（详见附件） 

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。