中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室

部门概况

一、部门主要职能

中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室为区委工作部门，正科级建制，是中共南昌市新建区委机构编制委员会的常设办事机构。其主要职责为：

（1）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。

（2）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（3）拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作。审核县（区）机构改革方案，指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）协调区委、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委、区政府各部门与县（区）之间的职责分工。

（5）负责审核区委、区政府各部门及部门管理的机构、区政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核县（区）党政工作机构和全区行政、事业机构的设置。

（6）拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（7）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（8）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室本级及南昌市新建区机构编制实名制中心。

2.单位组织架构

2021年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室内设 业务股，综合股，实名制中心 共计3个职能股室。

本部门2021年年末实有人数17人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计352.78万元，其中年初结转和结余1.19万元，较2020年增加19.68万元，增长5.91%；本年收入合计351.59万元，较2020年增加18.49万元，增长5.55%，主要原因是：人员调整，人员经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入351.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计352.78万元，其中本年支出合计   352.78万元，较2020年增加19.68万元，增长5.91%，主要原因是：人员增加，工资调增，人员经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少1.19万元，下降100%，主要原因是：财政年底收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出352.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为365.6万元，决算数为352.78万元，完成年初预算的96.49%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为326.05万元，决算数为312.04万元，完成年初预算的95.70%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.25万元，决算数为16.44万元，完成年初预算的107.80%，主要原因是：人员经费支出年中调整基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.65万元，决算数为12.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为11.66万元，决算数为11.66万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.78万元，其中：

（一）工资福利支出273.07万元，较2020年增加18.96万元，增长7.46%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出68.97万元，较2020年减少3.71万元，下降5.10%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.18万元，较2020年增加6.18万元，增长100%，主要原因是：挂点帮扶社区经费增加。

（四）资本性支出4.55万元，较2020年减少0.57万元，下降11.13%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.10万元，决算数为0.22万元，完成预算的4.31%，决算数较2020年减少0.51万元，增长下降69.86%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.1万元，决算数为 0.22万元，完成预算的4.31%，决算数较2020年减少0.51万元，下降69.86%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。全年国内公务接待2批，累计接待17人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：南昌市深化事业单位改革试点实地评估付公务接待、中央编办监督检查局来昌调研考察接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是无预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出73.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少4.28万元，降低5.50%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  6.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对中文域名注册费用1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.12万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年度本单位“中文域名注册费用”项目数量指标的预计值为缴费单位大于100个，全年实际缴费单位为306个，缴费工作全部在2021年底完成；2021年度全年预算支出数为11.03万元，实际支出为6.12万元，严格控制在项目预算支出以内。

组织对中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出352.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门预算支出365.6万元，实际支出352.78万元，预算完成率为96.49%，2021年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室夯实基础、规范管理、提升服务，着力于提升编制管理精准化、科学化、规范化水平，为管住管好用活机构编制资源筑牢坚实基础；同时按照《中共江西省委机构编制委员会关于印发第二次全省机构编制核查实施方案的通知》（赣编发〔2021〕16号）要求，对全区各级机关、事业单位的机构编制事项开展核查工作，机构改革持续推进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在省级部门决算中反映“中文域名注册费用”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“中文域名注册费用”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.03万元，执行数为6.12万元，完成预算的55.48 %。项目绩效目标完成情况：2021年度本单位“中文域名注册费用”项目数量指标的预计值为缴费单位大于100个，全年实际缴费单位为306个；缴费工作全部在2021年底完成。发现的问题及原因：一是单位预算资金与实际支出资金存在较大差异，原因是由于事业单位机构改革，很多单位撤并。下一步改进措施：合理安排年初预算资金，提高预算编制科学性，根据实际情况调整预算。

项目支出绩效自评表

    （2021年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

一、项目绩效目标

1.项目总体目标 

该项目总体目标为：实现我区党政机关、事业单位和社会组织网上名称与实际名称对应、网络身份与实际机构相符，建立权威、准确、安全、便捷的网络访问环境，确保域名与网站的安全运行。

2.项目阶段性目标

该项目的2021年度绩效目标与总体目标基本一致，及时对本年度申报的项目进行入库及资金申请，合理合规利用项目资金，确保项目工作的正常开展及完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

本次绩效评价工作主要目的是根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，对该项目开展绩效评价，围绕项目决策、项目过程、项目产出、项目效益等四方面开展评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出改进建议，规范项目单位预算绩效管理，提高财政资金的使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价对象及范围为中文域名注册费用项目，该项目的预算资金为6.12万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，组织实施本次绩效评价。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

2.评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办〔2020〕44 号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出及项目效益4个一级指标，11个二级指标和17个三级指标，满分为100分。

（1）项目决策：分值20分，从项目立项、绩效目标及资金投入三方面评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性以及资金分配合理性等内容。

（2）项目过程：分值20分，从资金管理和组织实施两方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性等内容。

（3）项目产出：分值30分，用于考察专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）项目效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及满意度等内容。

3.绩效评价方法

本次评价将通过文件资料研读等方法对项目进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法，对项目进行定量评价。本次绩效评价使用（但不限于）以下几种具体的评价方法：

（1）成本效益法

通过对项目的预算执行情况、项目管理资料、项目业务资料等相关资料进行研究、比较、分析，提取重要信息，将项目投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）案卷研究法

对于项目立项资料、资金支出程序文件、等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，为项目评价提供支撑依据。

（3）因素分析法

在评价过程中，通过综合分析项目相关资料，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，本次绩效目标的年度指标值设置参考了以下几种评价标准。

（1）计划标准。按照预先制定的资金使用计划、预算批复情况及资金支出管理制度等作为本次部分产出指标的评价标准。

（2）历史标准。参照该项目以往年度数据，遵循绩效改进原则，在可实现的条件下，结合趋势分析，确定本次部分产出及效益的评价标准。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段

（1）成立绩效评价工作组。组建评价小组，全程负责组织、实施绩效评价工作，并按照区财政局绩效评价工作要求，明确绩效评价目的、内容并完成各项评价任务。

（2）资料收集。评价小组在明确项目文件具体要求的基础上，确定项目评价重点、评价方式和评价内容。在对项目实施文件等资料充分收集的基础上，结合项目的实际情况，对评价指标体系进行了初步设置。

2.组织实施阶段

在前期资料收集的基础上，评价小组结合查阅的相关资料，进一步梳理项目实施产生的绩效，并深入挖掘项目存在的问题，对该项目进行综合评价，形成项目评价评分表。

3.评价总结阶段

（1）撰写绩效评价报告。综合前期收集项目资料的情况，评价小组对项目情况进行了综合分析，并按照规定的文本格式和相关要求撰写了评价报告。

（2）资料整理归档。绩效评价工作结束后，评价小组将绩效评价过程中所涉及的材料（电子版、纸质版），及时收集和整理，并归档备查。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价工作采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分值为100分。本次绩效评价结果分为四档：综合得分在90-100分（含90分）为优；综合得分在80-90分（含80分）为良；综合得分在60-80分（含60分）为中；综合得分在60分以下为差。

本次评价在项目资料整理、数据分析的基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为97分，评级为“优”，具体评分情况详见下表。

项目支出绩效评分表

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

14.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映除为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位外的其他事业单位基本支出。

16.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。