中共南昌市新建区直属机关工作委员会

部门2021年度部门决算

目    录

第一部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共南昌市新建区直属机关工作委员会 部门概况

一、部门主要职能

1.指导区直机关党组织加强党的思想建设，组织建设和作风建设，做好对党员的管理和党规，党律的教育；

2.指导区直机关党组织做好党员群众的思想政治工作；

3.指导区直机关组织加强党风廉政建设，实施对党员的监督；

4.指导区直机关党总支，直属支部的组成及书记，副书记的职务任免；

5.领导区直机关各单位机关党组织的纪律检查工作，审批，批准有关党员及党组织违反党纪的处理决定；

6.领导区直机关团委工作；

7.完成区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

1、单位组织架构

根据单位三定方案，区直机关工委设1个内设机构：

综合股负责内外联系与综合协调工作，负责文秘、信诱等工作。

2、人员基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区直属机关工委。

本部门2021年年末实有人数6人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员1人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计479.78万元，其中年初结转和结余14.75万元，较2020年增加309.43万元，增长181.64 %；本年收入合计465.03万元，较2020年增加314.6万元，增长209.13%，主要原因是：市高质量发展目标管理考核县区奖励资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入465.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计479.77万元，其中本年支出合计479.77万元，较2020年增加324.16万元，增长208.32%，主要原因是：市高质量发展目标管理考核县区奖励资金；年末结转和结余0万元，较2020年减少14.75万元，下降100%，主要原因是：年底财政指标收回。

本年支出的具体构成为：基本支出479.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为162.11万元，决算数为479.78万元，完成年初预算的295.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为145.28万元，决算数为149.98万元，完成年初预算的103.24%，主要原因是：机构事务经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为6.38万元，决算数为1.93万元，完成年初预算的15.43%，主要原因是：人员变动。

（三）卫生健康支出年初预算数为5.40万元，决算数为2.86万元，完成年初预算的52.96%，主要原因是：人员变动。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元，决算数为319.96万元，完成年初预算的319.96%，主要原因是：市高质量发展目标管理考核县区奖励资金。

（五）住房保障支出年初预算数为5.04万元，决算数为5.04万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算自行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出479.78万元，其中：

（一）工资福利支出437.11万元，较2020年增加313.83万元，增长254.57%，主要原因是：市高质量发展目标管理考核县区奖励资金。

（二）商品和服务支出41.22万元，较2020年增加8.89万元，增长27.50%，主要原因是：公用开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，无变动。

（四）资本性支出1.44万元，较2020年增加1.44万元，增长100%，主要原因是：办公设备的购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.62万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.62万元，下降100%，主要原因是：本年无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，增长0%，主要原因是无预算安排，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出42.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加10.34万元，增长31.98%，主要原因是：公用开支增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.85万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据新建区财政局《南昌市新建区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2022〕27号）文件精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位2021年度财政项目支出的实际绩效。

2021年度区党员教育经费的财政预算为32.06万元，实际到位资金32.06万元，资金到位率为100%。

2021年度区工委运行经费的财政预算为40万元，实际到位资金40万元，资金到位率为100%。

单位2021年党员教育经费实际支出数为32.06万元、工委运行经费实际支出数为40万元，所有项目到位资金全部按规定支出，确保项目的正常开展。

我单位严格按照《政府财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用，资金使用基本合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

根据预算绩效管理要求，我单位无100万及以上项目预算，本年度没有做项目支出绩效。

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向同级政府报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映用于资源堪探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

15、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。