中共南昌市新建区委统一战线工作部部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委统一战线工作部部门概况

一、部门主要职能

(一).贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策,协调统一战线各方面的关系;

(二).负责联系各民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;

(三).贯彻落实民族、宗教工作的方针、政策;

(四).负责开展海外统战工作,联系港、澳、台和海外有关社团及代表人士,做好侨务工作;

(五).受区委委托,负责指导区工商联、区侨联工作;

(六).承办区委交办的其他事项。

二、部门基本情况

区委统战部共内设办公室（区侨联与统战部合署办公，设侨务股）、党派经济股、民族宗教股3个职能股室。

中共南昌市新建区委统一战线工作部共有预算单位1个，包括中共南昌市新建区委统一战线工作部本级；其中，行政编制人数17人，其中；行政编制12人、全部补助事业编制5人、部分补助事业编制0人；自收自支事业编制0人；实有人数21人，其中：在职人数14人，包括行政人员10人、全部补助事业人员4人；部分补助事业人员0人；自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员7人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计843.33万元,其中年初结转和结余145.33万元,较2020年减少469.03万元,下降35.74%;本年收入合计698万元,较2020年减少614.36万元,下降46.81 %。主要原因是:专项支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入698万元,占100%;事业收入0元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计843.33万元,其中本年支出合计   843.33万元,较2020年减少469.03万元,下降35.74%,年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:专项支出减少。

本年支出的具体构成为:基本支出489.94元,占58.1%;项目支出353.39万元,占41.90%;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为630.20万元,决算数为843.33万元,完成年初预算的133.82%。        其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为630.20万元,决算数为760.65万元,完成年初预算的120.70%,主要原因是:追加项目经费支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为13.20万元,决算数为13.20万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(三)卫生健康支出年初预算数为11.83万元,决算数为11.83万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(四)住房保障支出年初预算数为10.58万元,决算数为10.58万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按照预算执行。

(五)其他支出年初预算数为0.00万元,决算数为47.07万元,完成年初预算的100%,主要原因是:追加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出843.33元,其中:

(一)工资福利支出291.32万元,较2020年增加28.01万元,增长10.64%,主要原因是:人员经费调整。

(二)商品和服务支出548.49万元,较2020年增加16.89万元,增长3.18%,主要原因是:人员调整,公用经费相继增加。

(三)对个人和家庭补助支出0.55万元,较2020年增加0.55万元,增长100%,主要原因是:人员经费发生变化。

(四)资本性支出2.97元,较2020减少1.02万元,下降25.56%,主要原因是:办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.90万元,决算数为0.83元,完成预算的43.68%,决算数较2020年减少0.93万元,下降52.84%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,完成预算的0%,决算数较2020年不变,主要原因是:无因公出国(境)安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.9万元,决算数为  0.83万元,完成预算的43.68%,决算数较2020年减少0.93万元,下降52.84%,主要原因是:尽量减少公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:尽量减少公务接待开支。全年国内公务接待10批,累计接待74人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:上级来访接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年不变,主要原因是:无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年不变,主要原因是:无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是:无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出198.07万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年上年决算数减少1.83万元,减少1.83 %,主要原因是:压缩公用开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况:部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金  353.39万元,占一般公共预算项目支出总额的41.90%。    

组织对“新建区委统战部”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出843.33万元,政府性基金预算支出0万元。其中,从评价情况来看,2021年部门决算完成数为843.33万元,预算安排数为665.82万元,预算完成率为126.66%,因追加项目经费,已完成年初目标,达到目标值的优良水平。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。商会贡献表彰奖励经费

产出完成及效益实现情况：2021年我单位开展非公有制经济交流活动场次30次，非公有制经济政策宣传活动场次30次，非公有制经济政策宣活动参与人次300人，非公有制经济政策宣传活动开展及时性达100%。但因区财政系统年底升级导致该项目未及时拨付资金，项目预算执行率为100%。

（2）效益实现情况：我单位联合区工商联组建“招商小分队”主动出击、大力宣传、以商招商，跟踪洽谈意向投资项目20余个。截至目前，已引进5个共计26亿元的招商引资项目落户我区。其中总投资10亿元壕门传感器生产基地项目和总投资10亿元的美园特种电缆生产基地项目将抱团为总投资20亿的“现代装备制造产业集群项目”落户我区，该项目是我区目前唯一一个“5020”项目，有力推动了我区新时代民营经济实现新飞跃。

第四部分  名词解释

我部门属于行政单位,执行的会计制度是政府会计制度

一、 收入科目

1、财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、(类) 一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务的支出。34(款)统战事务 ,反映中国共产党统战部门的支出; 01(项)行政运行 ,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。04(项)宗教事务,反映用于宗教事务管理方面的支出;05(项)华侨事务,反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

2、208(类) 社会保障和就业支出  反映政府在社会保障和就业方面的支出。05(款)行政事业单位养老支出;(05)项机关事业单位基本养老保险缴费支出。27(款)财政对其他社会保险基金的补助,反映财政对其他社会保险基金的补助支出,。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助,不在此科目反映。01(项)财政对失业保险基金的补助支出,反映财政对失业保险基金的补助支出。02(项)财政对工伤保险基金的补助,反映财政对工伤保险基金的补助支出。03(项)财政对生育保险基金的补助,反映财政对生育保险基金的补助支出。

3、210(类)卫生健康支出,反映政府卫生健康方面的支出。11(款)行政事业单位医疗,反映行政事业单位医疗方面的支出。01(项)行政单位医疗,反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、221(类)住房保障支出,集中反映政府用于住房方面的支出。02(款)住房改革支出,反映行政事业单位用财政拨款资金和其它资金等安排的住房改革支出。01(项)住房公积金,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、229(类)其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。99(款)其他支出,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。99(项)其他支出,反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

6、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。