南昌市新建区委党校2021年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委党校概况

一、部门主要职能

1.根据党中央对干部队伍建设的要求及省市、区干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训主渠道作用，紧密结合改革开放和社会主义现代化建设的主业要求，用毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，有计划地轮训和培训全区科级党员领导干部、中青年后备干部、村（社区）干部，及配合有关部门做好全区国家公务员（机关工作人员）的培训；负责对学员在校期间的培训情况进行考核。

2.加强理论研究和宣传，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大部署，对全区重大理论和现实问题开展专题研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府科学决策服务。

3.在区委的领导下，承办、协办机关部门的业务培训和业务指导，发挥全区党校系统的整体功能。提高教师的理论水平和教学质量；加强同国内院校、学术研究机构的交流和合作。

4.负责对全区在职干部进行形势与任务的宣传教育工作。

5.承办区委、区政府及相关部门的重要会务工作，完成多项中心工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共南昌市新建区委党校，内设5个职能科室:办公室、教务股、理论研究股、指导股、培训股。

本部门2021年年末实有人数19人，其中在职人员19人，退休15人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计728.36万元，其中年初结转和结余 201.24 万元，较2020年减少74.61万元，下降9.29 %；本年收入合计527.13万元，较2020年减少143.61万元，下降 21.41%，主要原因是：因疫情原因，培训及会议费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 728.36万元，占100%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入 0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计728.36万元，其中本年支出合计   728.36万元，较2020年减少58.43万元，下降8.72 %，主要原因是：因疫情原因，培训及会议费减少。

本年支出的具体构成为：基本支出728.36 万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1006.81 万元，决算数为728.36 万元，完成年初预算的 72.34 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为929.01万元，决算数为650.57万元，完成年初预算的 70.03 %。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为20.62万元，决算数为20.62万元，完成年初预算的 100 %。

（三）卫生健康支出年初预算数为38.73万元，决算数为38.73万元，完成年初预算的 100 %。

（四）住房保障支出年初预算数为18.44万元，决算数为18.44万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 728.36 万元，其中：

（一）工资福利支出  438.01 万元，较2020年增加36.63  万元，增长9.13 %，主要原因是：工资调整。

（二）商品和服务支出 285.8万元，较2020年增加33.76  万元，增长13.4%，主要原因是：防疫等开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12万元，较2020年16.39 万元，下降99.27%，主要原因是：减少一次性抚恤金。

（四）资本性支出 4.43 万元，较2020年增加4.43万元，主要原因是：购买了电脑等办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）1万元，增长（下降）1 %。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年购置公务用车0辆。；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 290.23  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年增加38.19万元，增长15.15 %，主要原因是：防疫等开支增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 21.71万元，其中：政府采购货物支出 21.71万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 21.71 万元，占政府采购支出总额的100  %，其中：授予小微企业合同金额21.71 万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆、无单价50万元（含）以上通用设备（台，套）、无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金 120万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

组织对“干部教育培训经费及会务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120万元，政府性基金预算支出 0 万元。。从评价情况来看，绩效目标合理，指标明确；资金投入及时，分配合理；资金管理到位，使用合规；支出绩效评价部门评价分为94.69分。

2021年我单位对各个科室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出728.36万元，政府性基金预算支出 0 万元。由我单位内部绩效目标管理小组自行评价。从评价情况来看，2021年部门决算完成数为728.36万元，预算数为728.36万元，其中年初结转和结余201.23万元，决算数728.36万元，完成年初预算的100 %，达到目标值的优良水平。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映干部教育培训经费及会务经费项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，干部教育培训经费及会务经费项目项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：一是全区青年干部培训班60人次培训；二是乡镇村（社区）“两委”干部履职培训班2002人次；三是全区党员骨干党史学习教育专题培训102人次；四是完成党史学习教育专题宣讲100场；五是习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神（“七一”重要讲话精神）宣讲32场；六是承办了区委、区政府和区直部门单位在党校举办的各类会务培训班160场。发现的问题及原因：2021年我校整体工作完成程度较好，各项工作任务综合完成率93.71%，其中三项工作实际完成情况与预期存在偏差，详细情况为：受新冠肺炎影响，乡镇村（社区）“两委”干部履职培训班计划完成2200人次，实际完成2002人次；全区党员骨干党史学习教育专题培训计划完成120人次，实际完成102人次；承办了区委、区政府和区直部门单位在党校举办的各类会务培训班计划完成200场，实际完成160场。下一步改进措施：在配合疫情防控的情况下加速推进进程，逐步达成项目预期效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

中共南昌市新建区委党校在省、市党校的精心指导下，在区委、区政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，认真贯彻落实中央、省、市党校工作会议精神，坚持“党校姓党”的办学原则，聚焦主业主课，学好百年党史，传承红色基因，抓好干训教育、科研资政和理论宣讲等中心工作，全校上下守初心、担使命，推动各项工作迈上新台阶，充分发挥了党校“三个阵地、一个熔炉”的重要职能，始终以“打造全省一流县（区）党校”的工作目标努力奋进 。通过实施干部教育培训经费及会务经费项目把全面加强干部队伍建设作为一项重大政治任务和根本性民生工程切实抓紧抓好。

2.项目主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

干部教育培训经费项目通过各项举措全面布局干部教育培训工作。一是创新模式举办专题培训班。为进一步做好疫情防控背景下的干部教育培训工作，区委党校改变过去集中面授的授课方式，充分利用信息化手段和网络技术办班，有效提升了培训效率。二是紧密结合党史学习教育办班。为深入学习习近平总书记关于党史学习教育的重要论述，举办全区党员骨干党史学习教育专题培训班。

（2）项目实施情况

干部教育培训经费及会务经费项目完成村（社区）“两委”培训班、全区中青年干部培训班、全区党员骨干党史学习教育专题培训、党史学习教育专题宣讲、承办了区委、区政府和区直部门单位在党校举办的各类会务培训班。

3.资金投入和资金使用情况

依据《2022年党校本级指标》，干部教育培训经费及会务经费项目2022年年度预算120万元，截至2022年12月31日，实际到位资金120万元，资金到位率100.00%。实际支出资金为120万元，预算资金执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

干部教育培训经费及会务经费项目：按照中央提出的大规模培训干部队伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素质的要求，突出党校办学特色和资源优势，通过开办各种党员干部培训班，发挥干部教育培训工作的主阵地作用。

2.项目绩效阶段性目标

干部教育培训经费及会务经费项目：按照“分期分批、分级分类”的要求开办主体班次培训，包括开办乡镇村（社区）“两委”干部履职培训班、全区党员骨干党史学习教育专题培训、全区青年干部培训班等，使党员干部理论水平和党性修养得到提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

根据编制年度预算时提交的财政支出项目绩效目标申报表及项目设定的预期目标，选择合适的评价指标和标准，运用科学的评价方法，对资金使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量财政资金的使用绩效，分析支出项目是否达到预期目标。同时，及时总结经验，分析存在问题，进一步改进和加强资金管理，提高财政资金的使用效益。根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

(1).掌握干部教育培训经费及会务经费项目资金申请拨付以及使用情况； 

(2).了解干部教育培训经费及会务经费项目的产出与效益；

(3).发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2.评价对象

干部教育培训经费及会务经费项目，区党校为项目主管单位，落实项目监督管理工作，监控项目实施成效，由区党校人事科组织实施，保证项目合规、高效完成。

3.评价范围

干部教育培训经费及会务经费项目预算资金120万元；实施范围为全区主体班次培训，包括村（社区）“两委”培训班、青年科级干部培训班、全区党员骨干党史学习教育专题培训班等。包括项目具体申报、实施、完成情况以及学校、教师满意度等，评价项目时段为2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1．绩效评价原则

（1）科学规范原则

严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

（2）公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则

针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2．绩效评价指标体系

根据2021年度干部教育培训经费及会务经费项目工作的总体要求，参考财政部预算绩效共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了2021年度干部教育培训经费及会务经费项目的决策、过程、产出、效益、满意度等方面。

3．绩效评价方法

2021年度干部教育培训经费及会务经费项目采用目标管理评价法，对绩效评价指标体系进行综合评分，从定性和定量两方面对项目实施进行绩效评价。

4．绩效评价标准

绩效标准是设定绩效指标具体值时的依据或参考标准，一般包括历史标准、行业标准、计划标准，财政部门认可的其他标准等。

（三）绩效评价工作过程

我单位部门按照区财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由办公室牵头，组织有关组室制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为办公室自评：根据上一阶段任务布置，各组室按照要求展开自评工作，并将评价结果报行政组；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：办公室在组室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定性定量分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

评论组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，经评价，最终干部教育培训经费及会务经费项目评价结果为94.69分、依据财政绩效评价等级划分，项目绩效评价等级均为“优”。

第四部分  名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

机关运行经费支出：取自一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。