南昌市新建区新丰管理处2021年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区新丰管理处概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区新丰管理处概况

一、部门主要职能

 南昌市新建区新丰管理处主要职责是：

南昌市新建区新丰管理处党委对管理处的各项工作实行全面领导，在管理处各种行政组织、经济组织、群众组织中起领导核心作用。

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定管理处党的建设、经济建设和社会事业发展中的重大问题，努力完成各项任务.

（2）加强党组织的政治思想，组织作风、管理制度和勤政廉政建设，做好党员干部的教育培养、选按使用、监督服务工作，抓好党员队伍管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 

（3）坚持党的领导，支持管理处依法行使行政管理职能，促进辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和各项事业的发展。 

（4）抓好思想政治工作和精神文明建设，搞好社会治安综合治理，组织开展时事政策、民主法制、社会公德等宣传教育，提高广大职工群众的思想政治素质和科学文化素质，努力创造良好的社会环境。 

（5）领导武装、统战工作和共青团、妇联、工会、科协等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作，积极开展军警民共建活动，密切群众关系。 

（6）加强领导班子建设，提升政治素质、团结协作、作风形象和工作业绩，建设为民、务实、清廉、高效的领导团队。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区新丰管理处本级一家。

(一）根据上述主要职责，南昌市新建区新丰管理处本级设4个职能科室。

1、党政办公室

负责做好党务、政务工作;负责党的思想、组织、统战、宣传、作风建设工作;负责与区委办、区人大常委会办、区政府办、区政协办的联络工作;负责文电、会务、机要、档案、保密和后勤服务等工作;负责机关党建、信息、决策督查工作;负责机关劳资、人事、财务等工作;负责社会治安综合治理、社会稳定、宣传、统计、工会、妇联、共青团等各方面的综合协调工作;承办领导交办的其它工作。

2、经济发展办公室

负责经济发展的日常事务工作，拟定经济发展工作计划;负责对管理处内各种经济组织进行协调、指导,促进区域经济发展;协调与经济相关的其它工作。

3、社会事务办公室

负责社会事务日常工作;负责基层群众自治组织建设，组织基层干部培训;做好拥军优属工作;负责对辖区内下岗职工和失业人员的管理服务,做好社会保障相关工作;负责卫生计生工作;协调与社会事务相关的其它工作。

4、城市建设办公室

配合做好辖区城市规划建设，负责做好土地征用、房屋拆迁与还建房安置工作;做好辖区内公共设施的兴建和维护工作;负责辖区内美化绿化工作。

二、人员编制

本部门2021年年末实有人数 7 人，其中在职人员 7 人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计4695.49万元，其中年初结转和结余 87.49 万元，较2020年增加 67.57 万元，增长 339.21 %；本年收入合计 4608 万元，较2020年增加318.35万元，增长7.42 %，主要原因是：人员经费支出及日常运行支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4608万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计4695.49万元，其中本年支出合计4695.49万元，较2020年增加385.92 万元，增长8.95  %，主要原因是：人员经费支出及日常运行支出增加；年末结转和结余  0 万元，较2020年减少87.49万元，下降 100%，主要原因是：年底指标收回。

本年支出的具体构成为：基本支出833.18万元，占 17.74 %；项目支出3862.32万元，占 82.26  %；经营支出0万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 484.19  万元，决算数为 4695.49 万元，完成年初预算的969.76 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 40.14 万元，决算数为 250.63 万元，完成年初预算的 624.39 %，主要原因是：年初预算数进行调整。

（二）社会保障和就业支出预算数为 133.61  万元，决算数为 137.61 万元，完成年初预算的102.99  %，主要原因是：增加项目经费支出。

（三）卫生健康支出预算数为 2.88  万元，决算数为 2.88 万元，完成年初预算的100 %,主要原因是：严格按照预算执行。

（四）城乡社区支出预算数为 120 万元，决算数为 3842.32 万元，完成年初预算的 3201.93 %，主要原因是：征地和拆迁补偿款及公路维修支出。

（五）农林水支出预算数为185 万元，决算数为299.5 万元，完成年初预算的 161.89 %，主要原因是：年初预算数进行调整。

（六）住房保障支出预算数为 2.56 万元，决算数为162.56  万元，完成年初预算的 6350 %，主要原因是：增加项目经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出833.18  万元，其中：

（一）工资福利支出502.31万元，较2020年增加290.07万元，增长136.67%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 330.87  万元，较2020年增加22.42万元，增长7.27%，主要原因是：日常经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年下降 282.31万元，主要原因是：因疫情原因导致扶贫走访减少。

（四）资本性支出3862.32万元，较2020年增加3862.32 万元，增长100%，主要原因是：征地和拆迁补偿款及公路维修支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元，决算数为0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年减少0.86 万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是是无预算安排。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0 人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年减少0.86 万元，下降100 %，主要原因是疫情。决算数较年初预算数减少20万元的主要原因是：疫情。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次，主要为：疫情。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是无预算安排，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是无预算安排，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 330.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少105. 81 万元，降低31.98 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车0辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金435万元，占一般公共预算项目支出总额的11.26 %。    

组织对“新丰管理处运转经费”、“城管执法经费”、“养老保险经费”、“聘用人员”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出435万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“新丰管理处运转经费”、“城管执法经费”、“养老保险经费”、“聘用人员”等项目委托“南昌旭阳财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无重大偏离项目绩效目标、超额使用项目资金的现象，评价结果均为优。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“南昌市新建区新丰管理处”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出993.18万元，政府性基金预算支出3702.32万元。其中，对“南昌市新建区新丰管理处”1个部门（单位）整体支出委托“南昌旭阳财务咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无重大偏离整体绩效目标的现象，但存在执行书大于预算数的现象，原因是未将其他资金纳入预算编制内，评价结果均为优。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映“新丰管理处运转经费”、“城管执法经费”、“养老保险经费”、“聘用人员”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“新丰管理处运转经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为  165万元，执行数为165 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问计生特殊家庭4次；二是深度谋划招商、大力推动招商、全心服务招商。发现的问题及原因：公众满意度仍存在可上升空间。下一步改进措施：加强资金使用效率，严格按照相关文件规范使用资金，努力提高公众满意度。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“城管执法经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是城管体制规范化率达到100%；二是推动南昌都市圈发展。发现的问题及原因：城管执法效率有待提高。下一步改进措施：加强监督管理，建立城管执法长效考核机制。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“养老保险经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是养老保险足额缴纳率达到100%；二是养老保险制度规范，养老体制水平上升。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，聘用人员项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为 20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全额发放聘用人员工资；二是单位执政能力提升。发现的问题及原因：人员工作效率仍存在可提升空间。下一步改进措施：定期开展人员培训。

新丰管理处本次绩效自评得分为90分，绩效评价核查结果较为优秀，这将为我单位后续绩效管理工作奠定良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料将在规定时间内递交给区财政局，在经财政审核通过后，新丰管理处将按照财政要求在门户网站公开披露本次部门整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）