中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会

2021年度部门决算

目    录

第一部分  中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会部门概况

一、部门主要职能

一、部门主要职能

一、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。具体介绍如下：

1、政治协商：是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会提案委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；

2、民主监督：就是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；

3、参政议政：是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、政协委员主要有以下职责：

1、密切联系群众，了解和反映群众的愿望和要求，参加政协组织的会议和活动；

2、在政协组织的会议上有表决权、选举权和被选举权；

3、可以对本会工作提出批评和建议；

4、通过本会会议和组织充分发表各种意见、参加讨论国家大政方针和该地方重大事务；

5、对国家机关工作人员的工作提出建议和批评；

6、对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查；

7、在受到警告或撤销参加资格的处分时，可以请求复议。

二、部门基本情况

1、纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会。

2.单位组织架构

2021年新建区政协内设政协办公室，提案委员会，经济委员会，农业和农村委员会，文化文史学习委员会，科学教育卫生体肓委员会，法制三胞委员会，政协委员履职服务中心8个职能股室。

本部门2021年年末实有人数 63人，其中在职人员 42 人，离休人员 0人，退休人员 21人；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2592.65 万元，其中年初结转和结余 890.68 万元，较2020年增加591.61 万元，增长29.57 %；本年收入合计1701.97 万元，较2020年减少110.36 万元，下降6.09%，主要原因是：年初结转结余较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1701.97 万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 2592.65万元，其中本年支出合计 2592.65万元，较2020年减少591.61万元，下降29.57  %，主要原因是：财政资金追加。年末结转和结余  0 万元，较2020年减少890.68 万元，下降100 %，主要原因是：年末计划调减，财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 2592.65  万元，占100  %；项目支出  0万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占0  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 1365.61  万元，决算数为2592.65 万元，完成年初预算的 189.85 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1260.71万元，决算数为 2486.01 万元，完成年初预算的197.19  %，主要原因是：一般公共服务支出追加工作经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 38.69  万元，决算数为 40.43万元，完成年初预算的 104.50 %，主要原因是：是年初存在结转结余。

（三）卫生健康支出年初预算数为  34.77 万元，决算数为34.77 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为  31.44 万元，决算数为 31.44 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2592.65  万元，其中：

（一）工资福利支出 839.3 万元，较2020年增加183.37万元，增长27.96 %，主要原因是：人员变动较大。

（二）商品和服务支出1739.3万元，较2020年增加1284.87 万元，增长282.74 %，主要原因是：工作经费追加。

（三）对个人和家庭补助支出  0 万元，较2020年不变，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出  14.05 万元，较2020年增加14.05 万元，增长100 %，主要原因是：办公设备的购买。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13 万元，决算数为 2.73 万元，完成预算的 21 %，决算数较2020年增加1.3 万元，增长90.91 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，主要原因是单位无因公出国境安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：单位无因公出国境预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3  万元，决算数为 0.3 万元，完成预算的10 %，决算数较2020年增加0.3 万元，增长100  %，主要原因是2020年受疫情的影响。全年国内公务接待 1 批，累计接待 28 人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.43 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是单位未安排车辆购置，全年购置公务用车 0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 10  万元，决算数为 2.43 万元，完成预算的24.3 %，决算数较2020年增加1万元，增长69.93%，主要原因是车辆维修费增加，年末公务用车保有2 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 1753.36  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1298.93万元，增长285.84 %，主要原因是：主要是单位年中追加了工作经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 41.05 万元，其中：政府采购货物支出 41.05万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 41.05 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 41.05 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 2辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车2辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的7.71 %。    

1.“三有”活动经费项目

1)项目概述:严格落实市政协《关于开展基层民主协商“三有”活动的指导意见》,认真践行“协商于民、协商为民”要求,把“三有”活动与委员进社区(乡村)活动相结合,积极搭建协商平台,大力推进“协商议事室”建设。

2)立项依据:新府办抄字[2021]247号

3)实施主体:中国人民政治协商会议江西省南昌市新建区委员会。

4)实施方案:积极搭建协商平台,推进“协商议事室”建设,广泛开展基层民主协商有事多商量、有事好商量、有事会商量“三有”活动,畅通民意表达渠道,听取各界群众的意见和建议,理顺群众情绪,协调利益关系,化解社会矛盾,增进社会和谐,助推党委、政府更好地广开言路、协调各方、发挥民主,推进基层民主政治建设,助推市域社会治理现代化。

5)实施周期:2021年

6)年度预算安排:200万元

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“三有”活动经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是打造“三风文化村（社区）”24个；二是“三风”“三有”活动开展率100%。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

2021年度部门项目支出绩效评价报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

二、单位自评工作组织开展情况

根据新建区财政局《南昌市新建区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知文件精神》（新财字〔2022〕27号）文件精神，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，单位成立了由主要领导和各相关科室负责人组成的绩效评价工作小组，评价工作组在对资金使用单位自评材料分析审核的基础上，结合现场评价的情况，核实自评情况及佐证材料的真实性，检验绩效目标完成情况，发现典型问题，剖析原因，对财政资金使用绩效作出客观、科学的评价，认真完成了项目绩效评价报告的撰写，报告力求客观、公正、全面地反映单位2021年度财政项目支出的实际绩效。

三、综合评价结论

绩效评价得分情况，根据评价指标体系测算，执行率指标总分为10分，执行率为100%，得分10分；产出指标总分50分，得分50分；效益指标总分30分，得分27分，社会效益指标扣3分，共扣3分；满意度指标总分10分，得分9分。本单位总分96分，本次评价结果等次为“优”。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目资金情况分析

1．项目资金预算及实际到位情况分析

2021年度南昌市新建区委政协“三有”活动经费的财政预算为200万元，实际到位资金200万元，资金到位率为100%。

2．项目资金实际支出情况分析

2021年度南昌市新建区委政协“三有”活动经费的财政到账资金为200万元，实际支出200万元，支出执行率为100%。

3．项目资金管理情况分析

我单位严格按照《政府财务管理制度》的规定执行财政项目支出的管理和使用，资金使用基本合规，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。

（二）项目绩效情况分析

1．产出指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

数量指标（15分）：2021年新建区政协打造了新丰等24个“三风”文化村（社区），数量指标完成，此项得分15分。

质量指标（15分）：我委在2021年期间，召开了全区“三风”“三有”活动2021年工作部署会，以区委名义印发了全区“三风”“三有”活动2021年工作安排，质量指标完成，此项得15分。

时效指标（10分）：截至2021年底，我委按时开展了“三风”“三有”活动，打造了多个文化村（社区），同时广泛开展基层民主协商活动，提升社会治理效能，促进社会和谐稳定。此项得10分。

成本指标（10分）：本年项目实际收到200万元，实际支出200万元，成本控制率较高，此项得10分。

2．效益指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

经济效益指标：实施该项目不产生经济效益，此项不得分。

社会效益指标（15分）：2021年我委推介了一批“三风”活动中涌现出来的好榜样、好典型，与此同时大力推进协商议事室建设，以协商议事室为平台，通过广泛开展基层民主协商活动，提升社会治理效能，促进社会和谐稳定，但政治协商的方式有待多元化、效率有待提高，此项得12分。

生态效益指标：实施该项目不产生生态效益，此项不得分。

可持续影响指标（15分）：我委打造了新丰等24个“三风”文化村（社区），组织开展“文明新建集中行动日”、抗疫事迹巡回宣讲、“三风+志愿服务常态化”等活动，助力全区中心工作，提升群众文明素质和人文环境，可持续性强，此项得15分。

3．满意度指标的评分标准制订情况及实际值情况分析

服务对象满意度指标（10分）：公众服务满意度90%，此项得9分。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

2021年“三有”活动经费绩效评价结果

为深入贯彻落实《南昌市新建区财政局关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2022〕27号）文件精神要求，全面提高财政资源配置效率和使用效益，加快建立全方位、全过程、全覆盖、全公开的预算绩效管理机制，我委认真组织开展了2021年度“三有”活动经费绩效评价工作，现将评价情况报告如下：

五、基本情况

（一）项目概况

1．项目背景

市委办公厅关于批转市政协办公厅《开展基层民主协商“三有”活动的指导意见》的通知（洪办发电〔2020〕31号）。

2．主要内容及实施情况

坚持协商内容与协商形式相统一，拓展协商领域、丰富协商内容、增加协商密度。

一是紧扣中心促发展。围绕党委、政府决策部署，就重大民生工程落实情况开展协商，做好宣传政策、解疑释惑，统一思想、凝聚共识工作，助推党中央决策部署落实。

二是关注民生增和谐。围绕让群众学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有帮扶等重点民生问题，以及群众的操心事、烦心事、揪心事开展协商，提出合理化意见建议，化解带有苗头性、倾向性的问题。

三是强化自治提效能。围绕基层群众普遍关心的老旧小区可加装电梯、优化小区物业管理、小区电动车乱停放及商户噪声扰民等问题开展协商，以协商实践促进基层党组织领导的基层群众自治机制不断健全完善。

2021年度本单位共打造“三风文化村（社区）”24个，切实履行政协职能，发挥政协主体作用，加强了新建区精神文明建设。

3．资金投入和使用情况

2021年度本项目共投入资金200万元。均为财政拨款。本项目实际使用200万元，预算资金使用率为100%。

（二）项目绩效目标

1．总体目标

2021年本单位预计打造“三风文化村（社区）”24个，同时将本项目的实际支出资金控制在200万元以内。

2．阶段性目标

本单位及时将相关项目进行项目入库及资金申请，保障项目的正常开展。

六、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1．评价目的

财政支出绩效评价是指从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用结果的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段之一。

2．评价对象和范围

本次项目评价的对象为区政协2021年度“三有”活动经费项目支出，涉及区级财政资金100万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1．评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2．评价指标体系

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见《项目支出绩效评分表》，指标数据来源于相关法规、政府文件、基础数据采集、问卷调查和访谈等。

评价指标体系表共 100 分。分值≥90 分，评价结果为“优”; 80分≤分值<90 分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80 分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

3．评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查及问卷调查等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况；问卷调查则是对评审工作专项项目的相关受益群体进行，了解其对评审工作专项项目实施的真实看法及满意状况。

4．评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（一）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（二）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（三）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（四）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

根据新建区财政局《关于开展2021年度单位自评及部门评价工作的通知》（新财字〔2022〕27号）要求，区政协成立了由第三方公司组成的2021年度项目支出绩效监控工作小组。根据项目年度绩效目标，评价工作小组认真核查相关资料，准确填写2021年度项目支出绩效评分表，认真完成项目绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映区政协2021年度财政项目支出在实施期间的预算执行情况、运行轨迹和项目绩效。

七、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终自评价结果为95分，本次评价结果等级为“优”。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（类）政协事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）政协事务(款)政协会议（项）：反映各级政协召开"政协会"等专门会议的支出。

8.一般公共服务支出（类）政协事务(款)委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

9.一般公共服务支出（类）政协事务(款)其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。