中共南昌市新建区委党史工作办公室部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委党史工作办公室部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共南昌市新建区委党史工作办公室部门概况

一、部门主要职能

中共南昌市新建区委党史工作办公室是中共新建区委所属参照公务员管理的事业单位，主要职责是：

1、认真贯彻执行区委和上级党史工作部门的有关方针、政策和指示，为区委制定长期和近期的党史工作规划；

2、征集、整理、保管本县的党史资料，编辑出版地方党史、革命史书刊，每月按时摘编新建区大事记，提供党史资料和研究成果，为领导及有关部门借鉴、利用；

3、加强对各乡镇、各单位党史业务工作的指导、督查，大力开展党史的宣传教育工作。

二、部门基本情况

区委史志研究室设1个内设机构：综合股。负责综合协调工作；负责机关文秘、档案、保密工作；负责机关人事、财务、宣传与后勤等工作；负责征集、整理党史、地方史、革命史书刊；负责编辑《新建大事记》《新建年鉴》等书刊及收集、整理、保管图书资料和报刊等系列工作。

中共南昌市新建区委史志研究室共有预算单位1个,包括:中共南昌市新建区委史志研究室本级一家。

编制人数小计5 人,其中:行政编制人数 3 人,参照公务员管理的事业编制人数0 人,全部补助事业编制人数 0 人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计 5人,其中:在职人数小计 3人,行政在职人数 3人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人,退休人数小计 2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计137.58万元，其中年初结转和结余52.58万元，较2020年减少40.36万元，下降22.68%；本年收入合计85万元，较2020年减少71.68万元，下降45.75%，主要原因是：上年结余结转较多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计137.58万元，其中本年支出合计 137.58万元，较2020年减少40.36万元，下降22.68%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少52.58万元，下降100%，主要原因是：年底财政收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出137.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为154.30万元，决算数为137.58万元，完成年初预算的89.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为147.08万元，决算数为131.30万元，完成年初预算的89.27%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（二）社会保障就业支出年初预算数为2.60万元，决算数为2.78万元，完成年初预算的106.92%，主要原因是：正常开支。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.51万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的55.38%，主要原因是：过紧日子，压缩开支。

（四）住房保障支出年初预算数为2.11万元，决算数为2.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.58万元，其中：

（一）工资福利支出78.53万元，较2020年增加5.69万元，增长7.81%，主要原因是：人员经费增加。

（二）商品和服务支出58.86万元，较2020年增加7.16万元，增长13.85%，主要原因是：机构改革，单位合并。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少0.82万元，下降100%，主要原因是：本年无开支。

（四）资本性支出0.19万元，较2020年增加0.19万元，增长100%，主要原因是：采购固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.21万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无因公出国（境）预算。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.21万元，下降100%，主要原因是：无公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无公务用车预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出59.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加7.35万元，增长14.22%，主要原因是：机构改革，代为合并。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1.07万元，其中：政府采购货物支出1.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。    

组织对“编撰事务工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，截至2021年底，我办聚焦主责主业，进一步健全和完善了大事记编纂工作制度、岗位职责，分工明确、责任到人，编撰了《新建年鉴》、《新建党史》和《小康志》三本书，三本书籍严格按照本单位历年来的编撰原则进行编撰，内容形式均达标，极大地提升了编印工作效率。

组织对“南昌市新建区委党史办”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出137.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我办聚焦主责主业，精心编纂了《新建年鉴》一本，进一步健全和完善了年鉴编纂工作制度、岗位职责，分工明确、责任到人，极大地提升了编印工作效率；我办会同区党校组成建党100周年党史学习教育宣讲团，牵头成立“新建区委党史办红色故事宣讲志愿者服务队”，分赴乡镇、机关、企业、村、社区等地进行党史学习教育宣讲三十余场，推动党史学习教育走深走实、入脑入心，按时按量完成了年度党史学习教育开展指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

单位当年部门年度整体支出绩效目标详见下表：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

我部门今年在省级部门决算中反映编撰事务工作经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，编撰项目绩效自评得分为91.5分。项目全年预算数为44万元，执行数为   

44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年新建区委党史办完成编撰本数的年度指标为3本，截至年底，实际完成《新建年鉴》、《新建党史》正本（一、二卷）以及推进了《小康志》的编撰。发现的问题及原因：党史宣传有一定的阻碍，对军史信息收集存在困难；下一步改进措施：用好党史学习教育新媒体矩阵，采取多样化、时代化、网络化的学习形式，开展各种形式的党史宣传与研讨活动。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。