南昌市新建区档案馆2021年度部门决算

目    录

第一部分 南昌市新建区档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区档案馆部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、单位组织架构

根据单位三定方案，区档案馆内设综合股1个业务股室，其职能为：承担区档案馆的综合协调工作；负责文秘、会议、督办等日常运转工作；负责财务、信访等保障工作；负责本馆机构编制、干部人事、离退休干部的管理服务工作。履行好档案接收保管，开放利用、信息化建设、档案理论和科学技术研究等档案业务工作。

2、人员基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区档案馆。

本部门2021年年末编制人数小计 6人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数 0人。实有人数15人，其中在职人员5人，离休人员1人，退休人员6人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计240.85万元，其中年初结转和结余61.49万元，较2020年减少54.83万元，增长18.54%；本年收入合计179.36万元，较2020年减少87.85万元，下降32.88 %，主要原因是：年初结转结余较多，导致收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入179.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计240.85万元，其中本年支出合计240.85万元，较2020年增加6.66万元，增加2.84%，主要原因是：基础业务建设加强，经费相对增加，年末结转和结余0万元，较2020年减少61.49万元，减少100%，主要原因是：年底财政收回指标。

本年支出的具体构成为：基本支出240.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为210.2万元，决算数为240.85万元，完成年初预算的114.58%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为195.54万元，决算数为226.37万元，完成年初预算的115.77%，主要原因是：基础业务建设加强，经费相对增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.36万元，决算数为5.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

(三）卫生健康支年初数为5.02万元，决算数为5.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）住房保障支出年初预算数为4.10万元，决算数为4.10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出240.85万元，其中：

（一）工资福利支出138.05万元，较2020年减少8.07万元，下降5.52%，主要原因是：人员经费调整。

（二）商品和服务支出91.76万元，较2020年增加43.6万元，增长90.53%，主要原因是：基础业务建设加强，经费相对增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.77万元，较2020年减少19.74万元，下降71.76%，主要原因是：人员经费减少。

（四）资本性支出3.27万元，较2020年减少9.13万元，下降73.63%，主要原因是：办公设备的购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.33万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.87万元，下降100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，增长0%，决算数较年初预算数增加0，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因是：单位目前无因公出国（境）事务，而不产生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.33万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0.87万元，下降100%，主要原因：因疫情，无公务接待安排。决算数较年初预算数增加0，全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，增长0 %，，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年不变，增长0 %，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加0的，主要原因是：落实过紧日子要求，单位没有购置公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出95.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加34.47 万元，增长100 %，主要原因是：基础业务建设加强，经费相对增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“新建区档案馆”等1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出240.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年新建区档案馆完成了对馆内的维护运行，覆盖率达到100%，同时馆内文件数量的索引率达到年度指标、档案接收整理数量完成了8200件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

1、履职完成情况：在数量上，我馆馆库维修覆盖率达到100%，文件数量索引率较比上年增加90%，档案接收整理数量增加至8000余件。

在质量上，我馆开展馆内文化建设，档案接收整理数量大幅度增加，同时加强干部队伍管理建设，进一步推动了档案馆建设质量的提升。

在时效上，我馆按时完成保质保量工作，及时入档。

2、社会效益

馆文化建设的加强，对提高社会综合效益；馆藏档案原件的保管保护作用，安全性高；档案资源管理水平的进一步提高，提高了各部门的工作效率。

（一）社会满意度及可持续性影响

社会公众或服务对象满意度较高，但仍存在一些问题：群众诉求不能及时回应。

可持续性影响，对规范档案馆基础业务工作可持续影响较为显著，档案可持续利用效果明显，干部队伍教育管理可持续效果显著。

3、改进方向

在今后的工作中，档案馆将严格按照《预算法》的要求，严格对绩效进行实施，保证年度指标的完成进度，严格按照批复预算执行。加强绩效管理，增强执行的力度，做好各项绩效指标的细化、量化工作,进一步强化目标管理，完善项目管理体系，严格执行管理制度，规范会计基础核算，坚持专款专用原则，提高财政资金的使用效益。

4、具体措施

加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。合理规范设置政府采购指标，做到专款专用；调整资金结构，提高资金的使用效益。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

加强对高质量文化产品的征集，呼应群众积极响应征集的号召，扩大征集范围，延长征集时效，包括但不仅限于新建区，不断完善馆内档案管理制度，提高档案馆内档案的使用效益。

5、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视绩效自评结果的应用，将根据绩效评价结果认真进行改进，提高工作能力，促进可持续发展。同时将绩效评价结果向同级政府报告，为政府决策提供依据，建立绩效问责机制，对绩效评价中发现的违法、违纪问题由有关方面按程序进行严肃查处。

单位将在区财政局审核后将整体支出绩效评价结果向社会公开，接受社会各界的监督。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）档案事务支出（款） 行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）档案事务支出（款） 行政运行（项）；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）档案事务支出（款） 其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。