中共南昌市新建区委组织部部门2021年度部门决算

目    录

第一部分  中共南昌市新建区委组织部部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共南昌市新建区委组织部部门概况

一、部门主要职能

（一）研究和指导全区各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。  

（二）办理我区属于市委管理的干部有关事项的报批手续；负责提出关于乡镇和区直单位以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导领导班子的思想作风建设；负责区委委托管理干部的管理工作；负责区委组织部备案干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责科级以上干部出国（境）审查工作；协助做好党的关系在我区的国家部属、省属企事业单位和协管单位领导班子建设和干部管理的有关工作。  

（三）研究提出贯彻中央、省委、市委和区委关于干部队伍建设方针、政策的意见和措施，组织实施培养选拔后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部工作；坚持“ 三支队伍 ”一起抓，在加强党政干部队伍建设的同时，协调有关部门抓好经营管理者队伍和科技人才队伍建设；做好企业经营管理人才评价推荐工作。  

（四）负责全区党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策法规和重要制度。  

（五）负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委、市委组织部反映重要情况,并提出相应的意见和建议。  

（六）负责全区组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》,对选拔任用干部工作进行监督检查。  

（七）主管全区干部教育工作。贯彻执行中央、省委、市委干部教育的方针政策,制订全区干部教育工作规划；负责落实市委组织部下达抽调我区干部培训的计划；负责区委管理干部和优秀中青年干部以及组工干部的培训。指导、协调、检查全区干部教育工作。研究和制订有关干部教育工作措施。  

（八）负责人才队伍建设的综合协调工作；负责制定和参与制定全区知识分子工作的政策和规定；调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况；负责对专业技术拔尖人才的选拔、培养和管理；负责科技副职的选派和管理工作。  

（九）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全区推行公务员制度工作；负责党群、人大、政协机 关参照《国家公务员暂行条例》管理工作；承担党群、人大、政协等机关工作人员的考试录用工作；负责指导法院、 检察院机关干部队伍建设,承担全区政法部门干部调动、录用审批工作。  

（十）负责军队营职以上转业干部的安置工作。  

（十一）指导全区退（离）休干部的管理工作。  

（十二）承办区委交办的其他工作。

二、部门基本情况

根据单位三定方案，区委组织部内设如下股室：

（1）办公室。

1）负责部门日常事务处理和部内综合协调工作；

2）负责部门文秘工作，承担或组织本部工作思路、要点、总结、报告等重要文稿的起草以及发文的核稿编号，管理文书档案和部门印章；

3）负责部务会议、机关周例会及全区组织工作会议等会务工作；

4）督查反馈组织工作重大部署的贯彻落实和领导批办件登记、办理情况，搞好部内各项工作目标运行情况的督查和汇总工作；

5）负责全区组织工作的舆论宣传，组织信息上报、搞好对外宣传工作；

6）组织、协调完成上级组织部门和区委下达的重要课题调研任务；

7）协助部领导搞好部机关支部建设；

8）负责部内各项规章制度的建立健全和贯彻执行；

9）负责部内车辆、办公设备等行政事务管理和后勤保障及外事接待服务工作；

10）负责部机关计划生育、综合治理、年终考评等行政事务工作；

11）负责管理部门退休干部职工的有关工作。

（2）基层办

1）负责研究制定全区基层党组织建设工作规划、政策措施，对全区基层党组织建设工作进行宏观管理、指导检查，督促工作任务的落实；

2）负责全区基层党组织建设工作层级责任制和单位主要领导履行职责情况的督促落实；

3）负责建立和掌握全区领导干部党建联系点工作情况；

4）负责对农村、社区、“两新”组织、机关党建工作的调查研究、分类指导、典型培育和经验推广；

5）负责有关基层党组织建设政策的宣传教育工作；

6）负责全区基层党组织建设工作目标、任务执行情况的检查、考核、评比表彰；

7）做好全区基层党组织建设工作年度统计；

8）负责协调相关部门做好全区村（社区）组织活动场所建设工作；

9）做好选聘高校毕业生到村级组织任职的管理工作；

10）协助抓好农村基层党组织换届选举工作；

11）负责协调相关部门建立农村基层组织建设的经费保障机制；

12）负责编发《新建区基层党组织建设工作简报》。

（3）干部室

1）负责干部人事制度改革的有关工作，综合分析干部工作情况，负责有关干部工作的综合性文件的起草、会签，参与制订有关干部工作的政策、规定；

2）承办区级换届人事安排和选举的筹备、组织工作；配合市委组织部考察、考核市管干部，承办区处级后备干部的民主推荐、人选考察等工作；负责办理市委管理干部职务、退（离）休和区处级后备干部的报批手续；

3）负责做好乡科级领导班子和领导干部的调整、配备及民主推荐、考察考核等工作，对乡科级领导班子的调整和区委管理干部的职务任免、交流、待遇、退（离）休等问题提出建议；

4）负责办理乡科级干部职务任免和离（退）休干部职务免职手续，草拟区委管理干部职务名称表和编印干部名册；

5）负责军队营职以上转业干部的安置工作；负责军队营职以下转业干部在区委系统内的安置工作；

6）负责办理有关全国、全省、全市人大代表，全国、全省、全市政协委员、常委和向区人大、区政协等推荐干部的提名建议；

7）负责办理区党代会、人大会、政协会等换届人事安排的呈报工作；

8）了解乡科级领导班子民主生活会和领导班子思想作风建设情况，就加强领导班子思想作风建设提出建议；

9）对乡镇换届人事安排工作提出建议，指导换届选举工作；

10）负责培养、选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的具体工作和乡科级后备干部的选拔、考察、培养及管理工作；

11）负责科级领导职务、非领导职务职数的核定和审核工作；

12）协助做好党的关系在我区的有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作；

13）负责全区参照公务员制度管理工作的综合、协调，指导全区推行公务员制度工作，承办党群、人大、政协、乡镇和政法序列干部调动、录用审批工作；

14）会同有关部门抓好区管干部、科级后备干部、优秀中青年干部、专业人才的培养工作；

15）承办上级组织部门下达的调训任务，负责市委组织部下派到我区挂职锻炼的干部的协调、管理工作；

16）负责建立科级领导干部培训档案，开展科级领导干部培训信息交流。

（4）人才办

1）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；

2）负责区人才工作领导小组的日常工作；

3）负责组织相关部门制定全区人才工作的规划、政策与规定；

4）对贯彻执行有关人才工作方面政策的情况及全区人才队伍的基本状况进行调查研究，提出建议；

5）牵头做好优秀专家、拔尖人才的选拔、引进、管理工作；

6）会同人事部门做好有突出贡献的各类人才评选的推荐申报工作；

7）负责全区人才库建设工作和人才工作信息的交流；

8）掌握了解各乡镇、区直各单位人才工作的开展情况和人才队伍建设的基本情况，不断总结经验，推广典型。

（5）公务员办

1）负责全区副科以上领导（含非领导职务）以及党群系统一般干部的年度考核工作；

2）负责办理市委管理干部工资的报批手续，负责办理乡科级干部工资的审批手续；

3）负责干部人事档案的管理和使用；

4）负责全区干部统计和干部信息管理工作；

5）负责乡科级以上干部出国（境）审查工作和全区因公出国人员审查工作的宏观管理指导。

（6）组织员办

1）负责督促、检查《中国共产党地方委员会工作条例》的贯彻落实情况；

2）办理基层党组织设置、撤销、调整的审批手续；

3）承办我区党内重大活动，承办我区出席全国、全省、全市党代表会议代表的推选、报批工作，负责区党代表大会、区党代表会议代表的推选、报批和组织工作，研究、指导基层党组织坚持党代表大会制度，督促基层党组织按期做好党组织换届选举工作；

4）办理乡镇党代表大会的审批手续，并对会议选举工作进行指导；

5）负责承办市委表彰的党组织和党员的推荐工作，负责全区党内表彰的有关组织工作；

6）负责基层党委（党组）班子民主生活会的安排、指导、检查和总结；配合市委组织部做好区级班子民主生活会的相关业务工作；

7）做好区管党费收缴、使用、管理工作和党员、党组织的统计工作；

8）负责党刊通联发行工作。

（7）区党建综合服务中心（代管事业单位）

1）承担区党代表大会的组织协调服务工作；负责联络和服务在新建区的全国、省、市和区党代表大会代表；负责受理党代表对代表权益保障方面的申诉和群众对党代表的信访工作；

2）研究制定全区党员干部现代远程教育的工作规划和党教片播放安排；负责指导和协调全区党员干部现代远程教育；承担本地有特色的党员电教片的摄制工作；

3）参与研究新形势下加强党员教育的途径和方法；参与研究制订全区党员、干部教育培训工作规划和制度；承担全区党员、干部教育培训的辅助工作；协调、督促、检查、指导全区党员教育工作，了解和研究党员思想状况和发挥党员先锋模范作用的情况；

4）协助推进基层党建工作，协助落实基层党建标准化、规范化、信息化建设，指导、督促各领域党组织规范党内政治生活、落实“三会一课”和其他党建工作任务；

5）负责全区党组织党员信息采集数据库建设维护工作；

6）承担全区组织系统信息化建设暨“大组工网”的协调、联络和服务；并对系统进行日常管理和维护；

完成区委、区政府交办的其他任务。

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：中共南昌市新建区委组织部。

人员基本情况：本部门2021年末编制人数小计32人,其中:行政编制人数20人,参照公务员管理的事业编制人数7人,全部补助事业编制人数5人,自收自支编制人数0人。实有人数小计36人,其中:行政在职人数20人,参照公务员管理的事业单位在职人数7人,全部补助事业在职人数5人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员4人,遗属人数0人。在校生0人,其中:本科生人数0人,专科生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 619.51万元，其中年初结转和结余 589.1万元，较2020年减少737.38万元，减少54.34%；本年收入合计30.4万元，较2020年减少757.94 万元，下降96.14%，主要原因是：上年结转结余较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 30.4万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 619.51万元，其中本年支出合计 619.51万元，较2020年减少737.38万元，下降54.34 %，主要原因是：年初结转结余较大，及单位日常开支减少；年末结转和结余 0万元，较2020年减少589.1万元，下降100 %，主要原因是：年末计划调减，财政收回预算内资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 619.51 万元，占 100 %；项目支出  0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 846.8万元，决算数为 619.51万元，完成年初预算的 73.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 797.51万元，决算数为 569.17万元，完成年初预算的 71.37 %，主要原因是：日常公用支出减少。

（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是：无预算安排。

三）社会保障和就业支出年初预算数为18.59万元，决算数为3.46万元，完成年初预算的18.61%，主要原因是：上年有结转结余。

（四）卫生健康支出年初预算数为15.85万元，决算数为15.07万元，完成年初预算的95.08%，主要原因是：资金结余。

（五）住房保障支出年初预算数为14.86万元，决算数为15.81万元，完成年初预算的106.39%,主要原因是：年初存在结转结余。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.51万元，其中：

（一）工资福利支出 377.58万元，较2020年减少54.46万元，下降12.61%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出 221.06万元，较2020年减少114.69  万元，下降34.16 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

（三）对个人和家庭补助支出0 万元，较2020年持平，主要原因是：较上年不变。

（四）资本性支出 20.86万元，较2020年增加20.86万元，增长100%，主要原因是：增加办公用设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14万元，决算数为 0.43 万元，完成预算的3.07 %，决算数较2020年减少0.21 万元，下降32.81 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年不变，决算数较年初预算数不变，主要原因是：单位不产生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14万元，决算数为  0.43万元，完成预算的 3.07%，决算数较2020年减少0.21 万元，下降 32.81 %，主要原因是：接待人数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制三公经费支出。全年国内公务接待 4 批，累计接待 34人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0人次，主要为：疫情原因接待人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不变；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年不变，年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数不变，主要原因是：单位没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出241.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少93.83 万元，降低27.95 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减日常支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 18.85 万元，其中：政府采购货物支出 18.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 18.85万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 18.85万元，占政府采购支出总额的100 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0  辆，执法执勤用车 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。    

1.县、乡两级及村（社区）两委换届经费项目

1)项目概述:认真贯彻落实中央和省委、市委换届选举工作各项决策部署，把党的领导贯穿始终，充分发扬民主，严格依法办事，严把程序关口，紧盯关键节点，县、乡两级及村（社区）两委换届选举工作圆满完成。

2)实施主体:中共南昌市新建区委组织部

3)实施方案:结合“三化”建设，对村（社区）现任“两委”班子的年龄、学历、致富带头人数量以及重点难点村等开展了全面调查摸底，积极做好分析研判工作，严格依法办事，严把程序关口，紧盯关键节点，保证各项换届选举工作平稳有序推进。

4)实施周期:2021年

5)年度预算安排:50万元

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，县、乡两级及村（社区）项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标圆满完成；二是可持续影响指标圆满完成。发现的问题及原因：一是培训次数有待增加；二是社会公众满意度有待增强。下一步改进措施：一是强化对村（社区）两委干部的普遍轮训；二是强化对“两委”班子监督检查，推动“两委”班子履职尽责。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、一般公共服务（类）群众团体事务(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

8、住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

9、城乡社区支出（类）国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映由相关单位拨入的专项经费。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出（项）：反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤(款)其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14、农林水支出（类）农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17、其他支出（类）其他支出(款)其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。