第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计214.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少了31.82万元，下降12.9%；主要原因是：本年度财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 214.77万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计214.77万元，其中本年支出合计214.77万元，较2020年减少82.48万元 ，降低了27.75%，主要原因是精简节约公用经费和人员经费。本年支出的具体构成为：基本支出128.52万元，占总支出的59.84%。项目支出86.25万元，占总支出的40.16%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为214.77万元，决算数为214.77万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为204.43万元，决算数为204.43万元，完成年初预算的100%。主要原因是合理安排开支，收支平衡。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.723万元，决算数为3.72万元，完成年初预算的100%。主要原因是合理安排开支，收支平衡。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.799万元，决算数为3.8万元，完成年初预算的100%。主要原因是合理安排开支，收支平衡。

（四）住房保障支出年初预算数为2.818万元，决算数为2.818万元，完成年初预算的100%。主要原因是合理安排开支，收支平衡。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出214.77万元，其中：

（一）工资福利支出84.21万元，较2020年减少147.18万元，降低63.61%，主要原因是：规范津补贴发放，工资福利降低。

（二）商品和服务支出44.31万元，较2020年减少了21.55万元，下降了32.72%，主要原因是：厉行节约，节约开支。

（三）新增妇女小组长工资补助项目支出86.25万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.5万元，决算数为0.19万元，完成预算的38%，与2020年度基本持平，其中：

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,主要原因是:本年度我单位未安排人员出国出境。

(二) 公务接待费支出年初预算数为0.5万元,决算数为 0.19万元,完成预算的38 %,决算数较2020年减少0.05万元,下降20.83%,主要原因是严格执行三公经费的有关规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格执行三公经费的有关规定。公务接待2批,累计接待15人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是:实行公车改革,由公车办统一安排用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出44.31万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2020年减少21.55万元，下降了32.72%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额2.23 元，其中：政府采购货物支出2.23万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.23万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年“村妇女小组长工资待遇”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出86.25万元,由我单位内部绩效目标管理小组自行评价，从评价情况来看，2021年部门预算完成数为86.25万元，预算安排数为86.25万元，预算完成率为100%，达到目标值的优良水平。组织从评价情况来看,所有资金专款专用,资金及时下拨。

2、组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出214.77万元,部门整体支出绩效自评82分,综合评级为良。从评价情况来看,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

   根据预算绩效管理要求，区妇联组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出86.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，实际到位资金为86.25万元， 资金到位率为 100%，项目资金全部用于支付全区在职在岗妇女小组长工资待遇补贴。该项目经费发挥了很好的社会效益。该项目自评95分,综合评级为优。

（三）部门评价项目绩效评价结果向社会公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映行政执法单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

（三）其他收入： 指除财政拨款以外的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）三公经费支出：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（四）一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各级机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于支付单位在职职工的单位养老保险费用。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（九）政府性基金:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（十）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为

三、部门涉及的专业名词

无