南昌市新建区教育体育局2021年部门预算

目    录

第一部分  新建区教育部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况　

第二部分  新建区教育体育局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  新建区教育体育局2021年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  新建区教育体育局概况

一、新建区教育体育局主要职责

  1、负责全面贯彻落实党和国家的教育、体育方针和政策。按照国家、省、市教育体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育体育发展规划和教育体育工作方针，拟订教育体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。

2、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力量举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。

4、负责主管全区学校教师工作。统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训、使用、调整和管理。

5、负责统筹管理区本级教育体育经费。会同有关部门制订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；筹措、核定、发放教育资助资金，监督测评全区教育体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。

6、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作、美育工作和国防教育、科技教育、劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。

7、负责归口管理全区普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育、自学考试等招生考试工作；会同有关部门做好全区大中专毕业生的就业指导与服务工作。

8、负责组织开展教育督导工作。负责对乡（镇）人民政府及有关职能部门履行教育工作职责情况的督促检查，组织对普及九年义务教育和发展高中阶段教育、学前教育工作的督导与评估；指导成人教育工作，负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

9、负责协助区人大、行政监察和审计机构进行有关教育体育执法、归口指导和服务工作。开展教育体育执法监督检查，做好全区性体育社团的资格审核、业务指导和体育市场的管理；协助司法、公安等部门和检察、审判机关解决教育纠纷，维护教育法律关系主体合法权益。

10、负责综合管理我区体育工作。负责全区竞技体育、群众体育和体育产业协调发展；协调各部门、各行业、各社会团体、指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会群众体育的发展；指导、督促、检查全县体育工作；负责组织指导全区推行全民健身计划，实施体育锻炼标准，实行体质监测，实行社会体育指导员技术等级制度。

    二、教育部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 72个，包括：南昌市新建区教育体育局、、南昌市新建区第一中学、南昌市新建区第二中学、南昌市新建区第三中学、南昌市新建区第四中学、南昌市新建区第五中学、南昌市新建区第六中学、南昌市新建区第一小学、南昌市新建区实验小学、南昌市新建区第三小学、南昌市新建区第七小学、南昌市新建区第一幼儿园、南昌市新建区第二幼儿园、南昌市新建区第三幼儿园、南昌市新建区第五幼儿园、南昌市新建区竞晖学校、南昌市新建区百兴学校、南昌市新建区育民学校、南昌市新建区职业技术学校、南昌市新建区教师进修学校、南昌市新建区特殊教育学校、南昌市新建区青少年校外活动中心、南昌市新建区业余体育学校、南昌市新建区新祺周学校、南昌市新建区江变学校、南昌市新建区红林学校、南昌市新建区岭背学校、南昌市新建区长征学校、南昌市新建区新丰学校、南昌市新建区成新学校、南昌市新建区朱港学校、南昌市新建区恒湖中心小学、南昌市新建区恒湖中学、南昌市新建区松湖中心小学、南昌市新建区松湖初级中学、南昌市新建区石岗中心小学、南昌市新建区石岗镇初级中学、南昌市新建区西山中心小学、南昌市新建区西山初级中学、南昌市新建区石埠中心小学、南昌市新建区石埠初级中学、南昌市新建区流湖中心小学、南昌市新建区初级流湖中学、南昌市新建区流湖第二小学、南昌市新建区义渡初级中学、南昌市新建区厚田乡中心小学、南昌市新建区厚田乡初级中学、南昌市新建区望城中心小学、南昌市新建区望城新区中心小学、南昌市新建区望城新区初级中学、南昌市新建区长堎镇中心小学、南昌市新建区乐化镇中心小学、南昌市新建区溪霞镇中心小学、南昌市新建区溪霞中学、南昌市新建区樵舍镇中心小学、南昌市新建区樵舍镇中学、南昌市新建区樵舍第二中学、南昌市新建区樵舍第二小学、南昌市新建区大塘中心小学、南昌市新建区大塘初级中学、南昌市新建区大塘观咀中学、南昌市新建区铁河中心小学、南昌市新建区铁河初级中学、南昌市新建区象山中心小学、南昌市新建区象山中学、南昌市新建区昌邑中心小学、南昌市新建区昌邑初级中学、南昌市新建区联圩镇中心小学、南昌市新建区联圩中学、南昌市新建区南矶中心小学、南昌市新建区南矶初级中学。

编制数5581人：其中行政编制23人、全额补助事业编制5558人；实有人数8498人：其中在职人数5615人，包括行政人员20人、全额补助事业人员5595人；离休4人；退休2879人。在校学生数87082人，其中：高中学生10773人、初中学生24022人、小学学生47556人、特教生154人、其他学生4577人。

第二部分新建区教育体育局2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

（一）、收入预算情况

　本部门2021年部门收入预算总计额为136501.76万元，较上年预算安排数86868.81万元增加49632.95万元，增长57.14%。

其中：财政拨款收入112432.59万元，其他收入22735.18万元，上级补助收入852.63万元，上年结转（结余）481.35万元（财政拨款结转（结余）481.35万元 ）。

    （二）、支出预算情况

本部门2021年支出预算总额为136501.76万元，较上年预算安排数86868.81万元增加49632.95万元，增长57.14%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出134521.96万元，占支出预算总额的98.55%；包括工资福利支出105882.28万元，对个人和家庭补助支出1209.06万元，商品和服务支出18013.20万元，其他资本性支出9417.42万元。项目支出197.98万元，占支出预算总额的1.45%；，包括工资福利支出30.72万元，商品和服务支出1646.6万元,资本性支出110万元，其他相关支出192.48万元。

按支出功能科目划分：教育支出118794.37万元，社会保障与就业支出6787.42万元，医疗卫生与计划生育支出5729.22万元，住房保障支出5045.74万元，其他支出145万元。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2021年度财政拨款支出预算数为112432.59万元，较上年预算安排数65379.88万元增加47052.71万元，增长71.97%。

具体支出情况是：教育支出94744.2元，占财政拨款支出的84.27%；社会保障与就业支出6768.42万元，占财政拨款支出的6.02%；医疗卫生与计划生育支出5729.22万元，占财政拨款支出的5.10%；住房保障支出5045.74万元，占财政拨款支出的4.49%；其他支出145万元，占财政拨款支出的0.13%；

（四）、政府性解决预算基本情况

 无

（五）教育体育局日常公用经费等重要事项的说明

2021教育体育局日常公用经费预算数316.6万元，其中：办公费30万元、印刷费30万元、水费6万元、电费16.6万元、邮电费7万元、物管费7万元、差旅费5万元、会议费10万元、公务接待费54万元、公务用车运行维护费42万元、其他商品和服务支出109万元。

    （六）、政府采购情况

2021年部门政府采购预算数10933.72万元，数量136858。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出年初预算数为344.09万元（财政拨款97.3万元，其他资金246.79万元），比上年预算337.08万元（财政拨款123.35万元，其他资金213.73万元）增加7.01万元， 其中：公务接待费支出预算数为302.09万元，比上年预算295.08万元增加7.01万元，其增加的原因为新增南昌市新建区第二实验学校；公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为42万元，其中公务用车运行维护费支出42万元，比上年预算42万元增加0万元。

第三部分新建区教育体育局2021年部门预算表（详见附表）

第四部分 名词解释

行政运行（教育管理事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

未归口管理的行政单位离退休反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

高中教育反映各部门举办的高级中学教育支出。

职业高中教育反映各部门举办职业中学教育支出。

初中教育反映各部门举办的初中教育支出。

小学教育反映各部门举办的小学教育支出。

学前教育反映各部门举办的学前教育支出。

特殊学校教育反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

教师进修反映教师进修、师资培训支出。