南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2021年部门预算公开

目录

第一部分 南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分 南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责巩固“全国文明城市”、“国家卫生城市”创建成果涉及的实施项目的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。 负责全区城市综合管理专项治理工作的统筹、协调、组织、指导、督查、考评。

(二)为区政府直属副处级全额拨款事业单位,内设综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、共公环境协调科6个职能科室

二、部门基本情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共 1 个,包括:南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室(本级)。

本单位编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末有人数12人,其中在职人员12人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 第二部分南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年新建区新建区城市综合管理协调领导小组办公室收入预算总额为1900.56万元,较上年预算安排增加46.31 万元;主要原因：运转支出增加。财政拨款收入1900.56万元,较上年预算安排增加46.31 万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0 万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2021年新建区新建区城市综合管理协调领导小组办公室支出预算总额为1900.56 万元,较上年预算安排增加46.31 万元，主要原因：运转作支出增加。其中:

按支出项目类别划分:基本支出500.56万元,较上年预算安排增加391.31万元;其中:工资福利支出 170.3 万元,商品和服务支出 330.24万元,对个人和家庭的补助 0.02万元,资本性支出0万元。项目支出1400万元,较上年预算安排减少345万元;。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出144.01万元,较上年预算安排增加65.68万元;教育支出 0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加0 万元;社会保障和就业支出12.5万元,较上年预算安排增加0.83万元;卫生健康支出9.98 万元,较上年预算安排增加0.51万元;城乡社区支出1725,18万元,较上年预算安排减少 19.82 万元;住房保障支出8.9 万元,较上年预算安排增加 0.13万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出170.3 万元,较上年预算安排减少453.71 万元;商品和服务支出 330.24万元,较上年预算安排减少 899.98万元;对个人和家庭的补助0.02万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年新建区新建区城市综合管理协调领导小组办公室财政拨款支出预算总额为1900.56万元,较上年预算安排增加46.31 万元，主要原因：运转支出增加。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出144.01万元;教育支出 0万元;科学技术支出 0 万元;社会保障和就业支出12.5万元;卫生健康支出9.98 万元;城乡社区支出1725,18万元;住房保障支出8.9 万元。

按支出项目类别划分:基本支出500.56万元,较上年预算安排减少1353.7万元;其中:工资福利支出170.3  万元,商品和服务支出 330.24万元,对个人和家庭的补助 0.02万元,资本性支出0万元。项目支出1400万元,较上年预算安排减少345万元。

(四)政府性基金情况

2021年新建区新建区城市综合管理协调领导小组办公室政府性基金支出预算为 0 万元

(五)国有资本经营情况

2021年新建区新建区城市综合管理协调领导小组办公室国有资本经营支出预算为 0万元  

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算144万元,比2020年预算增加65.68万元增加83.86 %。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额12.25万元。均为采购货物12.25万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆 0辆,其中:一般公务用车实有数0 辆,执法执勤用车实有数0 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无 。

(九)城市综合管理工作经费项目情况说明(部门)

1.城市综合管理工作经费项目

   1)项目概述

  打造环境优美,秩序井然的城市形象。

2)立项依据

依据政府批复相关文件

3)实施主体

新建区新建区城市综合管理协调领导小组办公室

 4)实施方案

主要是各乡镇、社区人居环境整治。

5)实施周期

2021年1-12月

 6)绩效目标和指标

详见附件

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年新建区城市综合管理协调领导小组办公室"三公"经费一般公共预算安排0 万元,其中:

因公出国 0 万元,比上年增0 万元，主要原因单位无因公出国境预算安排。

公务接待 0万元,比上年增0 万元 ，主要原因是单位无接待开销。

公务用车运行 0 万元,比上年增 0 万元，主要原因是单位无公务用车。

公务用车购置 0万元,比上年增 0  万元，主要原因是单位无购车计划。

第三部分  南昌市新建区城市综合管理协调领导小组办公室2021年部门预算表

十张表(包括:①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表,包括:①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》)。绩效表2张《项目支出绩效目标表》和《单位整体支出绩效目标表》。

若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有 相关收支预算安排。

 第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

8、城乡社区支出(类)国土使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映由相关单位拨入的专项经