中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）2021年单位预算编制说明

第一部分 新建区编办（本级）概况

 一、单位主要职责

 二、单位基本情况

第二部分 新建区编办（本级）2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 新建区编办（本级）2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    九、《项目支出绩效目标表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分 新建区委机构编制委员会办公室（本级）概况

一、单位主要职责

新建区委机构编制委员会的常设办事机构，为区委工作单位，正科级建制，其主要职责如下：

（一）贯彻执行党和国家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策，拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和实施办法。

（二）统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（三）拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案，组织实施区直党政机构改革工作。审核乡（镇）机构改革方案，指导协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调区委、区政府各单位的职能配置及调整，协调区委、区政府各单位与乡（镇）之间的职责分工。

（五）负责审核区委、区政府各单位及单位管理的机构、区政府派出机构的内设机构、人员编制和领导职数；审核乡（镇）党政工作机构和全区副股以上行政、事业机构的设置。

（六）负责审核区人大、区政协、区各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

（七）拟订全区事业单位管理体制和机构改革的方案；审核区属各类事业单位的机构编制；负责拟订有关事业单位的定编标准并组织实施；负责事业机构编制管理方面的其他重要事项；指导并协调全区各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）监督检查全区各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（九）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、单位2021年主要工作任务

（一）做好乡镇机构改革收尾工作。

（二）深入推进事业单位改革试点工作。

（三）加强机构编制的日常管理。

（四）加大机构编制核查力度。

（五）做好2020年事业单位法人年度公示工作。

三、单位基本情况

中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）为行政单位，编制人数7人，其中；行政编制7人；实有人数7人，其中：在职人数7人，包括行政人员7人；退休人员1人。

第二部分 南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）2021年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）收入预算总额为197.91万元，比上年增加31.23万元，增长18.74%。主要原因是工作及项目支出增加，其中：财政拨款收入197.91万元。

（二）支出预算情况

2021年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）支出预算总额为197.91万元, 比上年增加31.23万元，增长18.74%，主要原因是日常公用支出增加，项目经费减少。

其中：按支出项目类别划分：基本支出186.88万元，包括工资福利支出108.89万元、日常公用支出77.97万元、对个人和家庭的补助0.02万元；项目支出11.03万元，包括行政事业性项目支出11.03万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出177.46万元，社会保障和就业支出7.67万元,住房和保障支出6.26万元,卫生健康支出6.52万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室（本级）财政拨款支出预算197.91万元，较上年增加31.23万元，增长18.74%。主要原因是日常公用支出增加，项目经费减少。具体支出情况是：一般公共服务支出177.46万元，占财政拨款支出的89.67%；社会保障和就业支出7.67万元，占财政拨款支出的3.88%；住房保障支出6.26万元，占财政拨款支出的3.16%，卫生健康支出6.52万元，占财政拨款支出的3.29%。

（四）政府性基金情况

本单位2021年无政府性基金收入

（五）机关运行经费等重要情况说明

2021年本单位机关运行经费为77.97万元。

（六）政府采购情况说明

2021年我办政府采购预算共安排8万元。其中，货物预算8万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，单位共有车辆0辆。 

（八）绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的单位预算项目1个，涉及资金11.03元。

中文域名注册费用

1、项目概述：主要用于开展中文域名注册费用。

2、实施主体：南昌市新建区编办

3、实施周期：2021-01-01至2021-12-31

4、年度预算安排：11.3万元

5、绩效目标和指标：

数量指标：缴费单位数100个

质量指标：缴费完成率 100%

时效指标：是否按时保质保量完成年度指标

成本指标：项目成本控制数 11.3万元

社会效益指标：建立网站安全持续性

满意度指标：服务对象满意度95%

二、“三公”经费预算情况说明

2021年本单位“三公”经费年初预算安排2.6万元。较上年无变化，其中:

1.因公出国（境）经费0万元，较上年无变化。

2.公务接待费2.6万元，较上年无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较上年无变化。

第三部分 中共南昌市新建区委机构编制委员会办公室2021年单位预算表

详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

 1、一般公共服务（类）组织事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　2、一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　 3、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。