南昌市新建区新丰管理处2022年单位预算

目    录

第一部分  南昌市新建区新丰管理处概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区新丰管理处2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分  南昌市新建区新丰管理处2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区新丰管理处概况

一、单位主要职责

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，积极组织实施上级党组织的决议，讨论决定管理处党的建设、经济建设和社会事业发展中的重大问题，努力完成各项任务.

（2）加强党组织的政治思想，组织作风、管理制度和勤政廉政建设，做好党员干部的教育培养、选按使用、监督服务工作，抓好党员队伍管理，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。 

（3）坚持党的领导，支持管理处依法行使行政管理职能，促进辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和各项事业的发展。 

（4）抓好思想政治工作和精神文明建设，搞好社会治安综合治理，组织开展时事政策、民主法制、社会公德等宣传教育，提高广大职工群众的思想政治素质和科学文化素质，努力创造良好的社会环境。 

（5）领导武装、统战工作和共青团、妇联、工会、科协等群众组织，支持群众组织独立负责地开展工作，积极开展军警民共建活动，密切群众关系。 

（6）加强领导班子建设，提升政治素质、团结协作、作风形象和工作业绩，建设为民、务实、清廉、高效的领导团队。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市新建区新丰管理处本级一家。

(一）根据上述主要职责，南昌市新建区新丰管理处本级设4个职能科室。

1、党政办公室

负责做好党务、政务工作;负责党的思想、组织、统战、宣传、作风建设工作;负责与区委办、区人大常委会办、区政府办、区政协办的联络工作;负责文电、会务、机要、档案、保密和后勤服务等工作;负责机关党建、信息、决策督查工作;负责机关劳资、人事、财务等工作;负责社会治安综合治理、社会稳定、宣传、统计、工会、妇联、共青团等各方面的综合协调工作;承办领导交办的其它工作。

2、经济发展办公室

负责经济发展的日常事务工作，拟定经济发展工作计划;负责对管理处内各种经济组织进行协调、指导,促进区域经济发展;协调与经济相关的其它工作。

3、社会事务办公室

负责社会事务日常工作;负责基层群众自治组织建设，组织基层干部培训;做好拥军优属工作;负责对辖区内下岗职工和失业人员的管理服务,做好社会保障相关工作;负责卫生计生工作;协调与社会事务相关的其它工作。

4、城市建设办公室

配合做好辖区城市规划建设，负责做好土地征用、房屋拆迁与还建房安置工作;做好辖区内公共设施的兴建和维护工作;负责辖区内美化绿化工作。

二、人员编制

编制人数小计   20  人，其中：全部补助事业编制人数  7   人。实有人数小计   7  人，其中：在职人数小计 7 人，全部补助事业在职人数  7  人。

第二部分 南昌市新建区新丰管理处2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  南昌市新建区新丰管理处2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌市新建区新丰管理处收入预算总额为     1521.3万元，较上年预算安排增加  1037.11  万元；财政拨款收入 521.3  万元，较上年预算安排增加  37.11万元；其他收入  1000  万元，较上年预算安排增加 1000 万元，主要原因是：人员增加及农林水支出增加。

（二）支出预算情况

2022年南昌市新建区新丰管理处支出预算总额为     1521.30万元，较上年预算安排增加1037.11 万元；主要原因是：人员增加及农林水支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 101.3  万元，较上年预算安排减少  112.89  万元；其中：工资福利支出 98.32万元，日常公用支出  2.98 万元。项目支出 1420万元，较上年预算安排增加 1150 万元；其中：工资福利支出  251  万元，商品和服务支出  1169 万元。

按支出功能科目划分：农林水支出  1254.45  万元，较上年预算安排增加  1069.45  万元；社会保障和就业支出 136.67万元，较上年预算安排增加  3.06  万元；卫生健康支出5.45 万元，较上年预算安排增加 2.57  万元；住房保障支出 4.74  万元，较上年预算安排增加 2.18万元，城乡社区支出120万元，与上年持平。

按支出经济分类划分：工资福利支出349.32万元，商品和服务支出1171.98万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年南昌市新建区新丰管理处财政拨款支出预算总额为  521.3   万元，较上年预算安排增加 37.11 万元，主要原因是：人员增加及农林水支出增加。

按支出功能科目划分：农林水支出  254.45  万元，较上年预算安排增加  69.45  万元；社会保障和就业支出 136.67万元，较上年预算安排增加  3.06  万元；卫生健康支出5.45 万元，较上年预算安排增加 2.57  万元；住房保障支出 4.74  万元，较上年预算安排增加 2.18万元，城乡社区支出120万元，与上年持平。

按支出项目类别划分：基本支出  101.3  万元，其中：工资福利支出  98.32万元，商品和服务支出 2.98  万元。项目支出 420万元，工资福利支出 251万元，商品和服务支出 169 万元。

（四）政府性基金情况

2022年南昌市新建区新丰管理处政无府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

2022年南昌市新建区新丰管理处无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算   374.45  万元，比2021年预算增加 334.31万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额 5  万元，其中：政府采购货物预算 5  万元， 政府采购工程预算  0 万元， 政府采购服务预算   0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日， 单位共有车辆   0  辆。

2022年单位预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无   。

（九）南昌市新建区新丰管理处项目情况说明

1.城管执法项目

   （1）项目概述：全面贯彻科学发展观、优化人居环境、增强城市功能为主要内容、推进城市管理科学化、精细化、高效化、长效化、推动我处经济建设持续、健康、和谐发展；

  ( 2）立项依据：依据：新丰管理处正式运行工作调度会议纪要的通知；

   (3）实施主体：南昌市新建区新丰管理处；

   (4）实施方案：1.职工深入学习城管管理法律、法规；2.加大城区环卫工作力度；3.加大违章查处力度 ；4.加大绿化管理力度；

   (5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日；

   (6）年度预算安排：120万元；

   (7）绩效目标和指标：详细见附件。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排10万元，其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是：单位无因公出国出境安排。

2.公务接待费10万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是：疫情导致无公务接待。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行经费经费0元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是：单位无公车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）财政事物（款）一般行政管理事物（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的项目支出。

（六）一般公共服务（类）财政事物（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（七）一般公共服务（类）财政事物（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（八）一般公共服务（类）财政事物（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（九）一般公共服务（类）财政事物（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）财政事物（款）其他财政事物支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科学支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（十五）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

（十七）农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

（十八）交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

（十九）资源勘探电力信息等事物（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（二十）商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他商业流通事物支出（项）：反映其他用于商业流通事物方面的支出。

（二十一）商业服务业等事物（类）商业流通事物（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

（二十二）国土资源气象等事物（类）国土资源事物（款）其他国土资源事物支出（项）：反映其他用于国土资源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他。

三、单位涉及的专业名词

无

2022年单位预算表

单位名称:南昌市新建区新丰管理处

编制日期:

编制单位:南昌市新建区新丰管理处

单位负责人签章:赵云

财务负责人签章:赵云

制表人签章: