南昌市新建区机关事务服务中心

2022年单位预算

目  录

第一部分南昌市新建区机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分南昌市新建区机关事务服务中心2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分南昌市新建区机关事务服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 南昌市新建区机关事务服务中心概况

一、单位主要职责

1、研究制定区机关事务管理、服务工作的规章制度和规定,并组织实施。

2、承担全区党政机关办公用房统一管理工作。

3、承担全区公务用车管理工作。

4、承担区机关大院食堂管理工作,做好区机关大院干部工作餐及周末节假日用餐的供应。

5、承担区机关大院内安全保卫、消防和车辆停放管理工作,负责区机关大院内办公楼、水电设备和基础设施的维修、更新和改造等物业管理工作。

6、承担区机关大院内公共区域的环境卫生管理,绿化、美化、亮化管理工作。

7、承担区机关大院内各套领导班子的会议服务。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区机关事务服务中心。

编制人数小计10人,其中:参照公务员管理的事业编制人数10人。实有人数小计12人,其中:在职人数小计10人。退休人数小计2人。

第二部分 南昌市新建区机关事务服务中心2022年单位预算表

第三部分 南昌市新建区机关事务服务中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本单位2022年单位收入预算总计额为2151.90万元,较上年预算安排数2235.84万元减少83.94万元，减少3.75%。减少原因是单位落实过紧日子，压缩一般性开支。

其中：财政拨款收入2051.90万元，其他收入100.00万元。

(二)支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为2151.90万元,较上年预算安排数2235.84万元减少83.94万元，减少3.75%。减少原因是单位落实过紧日子，压缩一般性开支。

其中:按支出项目类别划分:基本支出523.95万元,占支出预算总额的24.35%;包括工资福利支出167.33万元,对个人和家庭的补助0.16万元,商品和服务支出356.46万元,其他资本性支出0万元。项目支出1627.95万元,占支出预算总额的75.65%;包括工资福利支出60.00万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出1562.95万元,其他资本性支出5.00万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2123.16万元,社会保障和就业支出10.82万元,卫生健康支出9.22万元,住房保障支出8.70万元。

(三)财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为2051.90万元,较上年预算安排数2235.84万元减少183.94万元，减少8.23%，减少原因是单位落实过紧日子，压缩一般性开支。

具体支出情况是:一般公共服务支出2023.16万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出10.82万元,卫生健康支出9.22万元,住房保障支出8.70万元。

(四)政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

(五)国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算356.46万元,比2021年预算减少130.18万元,下降26.75%，减少原因是2022年机关运行经费中项目数据单列。其中：办公费2万、取暖费1.09万、工会经费1.27万、福利费0.1万以及其他商品和服务支出352万。

(七)政府采购情况

2022年本单位政府采购总额192.40万元,其中:政府采购货物预算172.40万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算20.00万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,单位共有车辆41辆，主要是公车平台用车。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆。

(九)项目情况说明

1.机关服务中心后勤保障经费项目

1)项目概述

开展保障食品安全培训和加强服务员工考核。

2)立项依据

新府办抄字(2019)172号文、新府办抄字(2020)565号文。

3)实施主体

南昌市新建区机关事务服务中心

4)实施方案

开展保障食品安全培训和加强服务员工考核。

5)实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6)年度预算安排

年初预算安排资金456.37万元。

7)绩效目标和指标

绩效目标：逐步加强食堂安全，保障机关人员就餐，节约开支、提高工作效率。

产出指标：1、数量指标：保障食品安全培训次数>=4次，加强服务员工考核次数>=4次；2、质量指标：保证零投诉=100%，培训、考核达标率>=95%；3、时效指标：按时完成年度工作；4、成本指标：成本控制数在年度预算内。

效益指标：提高食堂用餐质量，保障机关事务人员的工作效率>=95%，提高食堂服务质量，实现零事故，保障人民生命财产安全>=95%。

满意度指标：机关人员满意度>=95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为150.00万元,比上年预算0万元增加150万元。其中:

因公出国（境）费预算数为0万元,比上年预算0万元增长0万元，与上年预算数持平。

公务接待费预算数为0万元,比上年预算0万元增长0万元，与上年预算数持平。

公务用车购置及运行维护费预算数为150.00万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出150万元，比上年预算0万元增长150.00万元,增长原因是:单位根据实际用车情况合理安排预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(六)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(七)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三．相关专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。