第一部分 南昌市新建区融媒体中心概况

一、单位主要职责

(1)负责宣传国家文化方针、政策和法令,把握正确的舆论导向、充分发挥党和政府的喉舌作用。

(2)严格执行广播电视行业的法规负责完整传输中央、省、市广播电视节目。

(3)围绕区委区政府的中心工作开展新闻宣传,负责广播电视节目的采编播及电视节目的交流。

(4)负责自办节目的策划、采制、审查、包装及播出编排和管理工作。

(5)承办区委区政府交办的其他事项及完成主管单位交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套单位预算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区融媒体中心。

编制数20人：其中行政编制0人、全额补助事业编制20人；实有人数52人：其中在职人数40人，包括行政人员0人、全额补助事业人员40人；离休0人；退休12人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分 南昌市新建区融媒体中心2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 南昌市新建区融媒体中心2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年单位收入预算总计额为2242.40万元，较上年预算安排数964.89万元增长1277.51万元，增长132.4%。增长原因是：项目支出增加、其他收入增加。

其中：财政拨款收入1592.40万元，其他收入650万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为2242.4.万元，较上年预算安排数964.89万元增长1277.51万元，增长原因是：项目支出增加、其他收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出670.4万元，占支出预算总额的29.9%；包括工资福利支出651.86万元，对个人和家庭补助支出0.48万元，商品和服务支出15.56万元，其他资本性支出0万元。项目支出1572万元，占支出预算总额的70.1%；，包括工资福利支出175万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出1397万元,资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出2129.28万元，社会保障和就业支出44.22万元，卫生健康支出37.43万元，住房保障支出31.47万元。

（三）财政拨款支出情况

本单位2022年度财政拨款支出预算数为1592.40万元，较上年预算安排数964.89万元增长65.03%。增长原因是：项目支出增加。

具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出1479.28万元，占财政拨款支出的92.9%；社会保障和就业支出44.22万元，占财政拨款支出的2.78%；卫生健康支出37.43万元，占财政拨款支出的2.35%；住房保障支出31.47万元，占财政拨款支出的1.98%。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本单位无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算265万元。比2021年预算减少604.82万元，减少69.53%，减少原因是：21年数据中包含项目支出。其中：办公费100万元、印刷费5万元、咨询费12万元、手续费1万元、水费2.2万元、电费10万元、物业管理费5万元、维修（护）费20万元、租赁费5万元、会议费5万元、培训费2万元、专用材料费6万元、劳务费33万元、公务用车运行维护费11.8万元、其他商品和服务支出47万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额64万元，其中：政府采购货物预算57.2万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算6.8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

（九） 项目情况说明

全媒体矩阵运行经费项目

1）项目概述

整合目前市面互联网几大巨头的产品、给中小企业提供全面胡营销建议和方案、降低单位运营成本、提成效果转化。

2）立项依据

新编发〔2021〕11号

3) 实施主体

南昌市新建区融媒体中心

4） 实施方案

内容服务升级、插件升级、开发者平台维护，整合目前市面互联网几大巨头的产品、给中小企业提供全面营销建议和方案、降低单位运营成本、提成效果转化。

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6) 年度预算安排

年初预算安排资金260万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本单位/单位2022年度“三公”经费支出年初预算数为11.8万元，比上年预算11.8万元减少0万元。 

1、因公出国（境）费预算数为0万元，与上年预算数持平。

2、公务接待费预算数为0万元，与上年预算数持平。

3、公务用车购置及运行维护费预算数为11.8万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出11.8万元，与上年预算11.8万元无增减，与上年预算数持平。

第四部分   名词解释

1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）；反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；反映财政本级安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。