南昌市新建区残疾人就业创业中心

2022年预算

目   录

第一部分 南昌市新建区残疾人就业创业中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌市新建区残疾人就业创业中心2022年预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

第三部分 南昌市新建区残疾人就业创业中心2022年预算情况说明 

一、2022年预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 南昌市新建区残疾人就业创业中心概况

一、主要职责

为全区残疾人就业提供服务。受主管部门委托负责残疾人职业介绍和职业技能培训、残疾人康复培训、辅助器具供应服务等职能。

二、机构设置及人员情况

1、本单位2022年预算编制范围：南昌市新建区残疾人就业创业中心。

2、南昌市新建区残疾人就业创业中心在编人员35人，编外人员1人，退休10人。其中在编财拨9人，自收自支26人；退休财拨4人，自收自支6人。

第二部分  南昌市新建区残疾人就业创业中心2022年预算表

第三部分  南昌市新建区残疾人就业创业中心2022年预算情况说明

一、2022年南昌市新建区残疾人就业创业中心预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本单位2022年部门收入预算总计额为895.94万元，较上年预算安排数734万元增长161.94万元，增长22%。增长的原因主要是人员的增加影响工资的增加（由于机构改革单位合并人员增加了)。

其中：财政拨款收入795.94万元，其他收入100万元。

（二）支出预算情况

本单位2022年支出预算总计额为895.94万元，其中本年财政预算支出795.94万元，年初预填其他支金支出100万；较上年预算安排数634万元增长161.94万元，增长的主要原因是人员的增加影响工资的增加（由于机构改革单位合并人员增加了)。

其中：按支出项目类别划分：基本支出177.94万元，占支出预算总额的22.36%；包括工资福利支出173.02万元，对个人和家庭补助支出0.32万元，商品和服务支出4.6万元。项目支出618万元，占支出预算总额的77.64%；，包括残疾人事业支出589.5万元，行政运行支出28.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出777.38万元，卫生健康支出10.10万元，住房保障支出8.47万元。

（三）财政拨款支出情况

单位2022年度财政拨款支出预算数为795.94万元，较上年预算安排数634万元增长/减少25.54%。增长的主要原因是人员的增加影响工资的增加（由于机构改革人员增加了)。

具体支出情况是：社会保障和就业支出777.38万元，占财政拨款支出的97.67%；卫生健康支出10.10万元，占财政拨款支出的1.3%；住房保障支出8.47万元，占财政拨款支出的1.03%。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位运行费预算   28.5万元，比2021年预算( 减少 )    1.5 万 元.

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位运行费预算28.5万元。比2021年预算增长/减少1.5万元，减少5%，减少原因是节能减排经费压缩。其中：办公费0.7万元、印刷费0.8万元。

（七）政府采购情况

2022年单位所属各单位政府采购总额   1 万元，其中：政府采购货物预算  1 万元、政府采购工程预算  0    万元、 政府采购服务预算 0    万元。

（八）国有资产占有使用情况

无

2022年单位预算安排购置车辆 0     辆，

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年新建区残疾人就业创业中心“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0 万元，公务接待费0万元，比上年增（减）0万元，

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元 ，

第四部分   名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）, 结合单位实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（十）部门涉及的专业名词

1、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出

2、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出

3、残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出

4、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出