第一部分 中共南昌市新建区委党校概况

一、部门主要职责

1、轮训各级党员领导干部；

2、培训中青年党员领导干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

6、坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想，中国特色社会主义理论体系和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，宣传建设有中国特色社会主义理论体系和党的路线、方针、政策。

7、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

部门下设1个单位：中共南昌市新建区委党校，内设5个职能科室:办公室、教务股、理论研究股、指导股、培训股。

本单位事业编制26个，其中：参照公务员管理的事业编制23个、全额补助事业编制3个。在职人数共19人，其中：参照公务员管理的事业单位人数16人、全额补助事业人数3人。退休15人。

第二部分 中共南昌市新建区委党校2022年部门预算表

第三部分 中共南昌市新建区委党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年部门收入预算总计额为800.44万元，较上年预算安排数825.4万元减少24.96万元，下降3.02%。主要原因是：因疫情原因，培训及会议费减少。

其中：财政拨款收入772.52万元，事业单位经营收入7.92万元，其他收入20万元。

二）支出预算情况

本部门2022年支出预算总计额为800.44万元，较上年预算安排数825.4万元减少24.96万元，下降3.02%。主要原因是：因疫情原因，培训及会议费减少。

按支出功能科目划分：教育支出743.06万元，占支出预算总额的92.83%；社会保障和就业支出21.02万元,占支出预算总额的2.63%；住房和保障支出16.94万元,占支出预算总额的2.12%；卫生健康支出19.42万元，占支出预算的2.43%。

按支出经济分类科目划分：基本支出375.44万元，占支出预算总额的46.9%；包括工资福利支出354.54万元，对个人和家庭补助支出0.54万元，商品和服务支出20.37万元。项目支出425万元，占支出预算总额的53.1%；包括商品和服务支出393.86万元,资本性支出31.14万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为772.52万元，较上年预算安排数825.4万元减少52.88万元，下降6.41%。主要原因是：因行政运行经费减少，节约开支。

具体支出情况是：教育支出715.14万元，占支出预算总额的92.57%；社会保障和就业支出21.02万元,占支出预算总额的2.72%；住房和保障支出16.94万元,占支出预算总额的2.19%；卫生健康支出19.42万元，占支出预算的2.51%。

（四）政府性基金情况

无

（五）国有资本经营情况

无

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 70.37万元。比2021年预算增长13.37万元，增长23.4%，增长原因是设备购置费增加。其中：办公及印刷费5.8万元、福利费0.18万元、专用材料及一般设备购置费31.14万元、办公用房水电费2万元、工会经费17.34万元、其他交通费用11.57万元、其他2.34万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额31.14 万元，其中：政府采购货物预算 31.14万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。

（九） 项目情况说明

干部教育-培训经费、会务经费项目

1）项目概述

按照中央提出的大规模培训干部队伍、大力度搞好干部教育、大幅度提高干部素质的要求，突出党校办学特色和资源优势，通过开办各种党员干部培训班，发挥干部教育培训工作的主阵地作用。

2）立项依据

《中国共产党党校工作条例》、关于要求解决党校专项经费的请示[2016]21号。

3) 实施主体

中共南昌市新建区委党校。

4） 实施方案

按照《2022年新建区干部教育培训计划》，“分期分批、分级分类”的开办主体班次培训，包括村（社区）“两委”培训班、青年科级干部培训班、新提拔科级培训班等。

5) 实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日。

6）年度预算安排

年度预算安排300万元。

7) 绩效目标和指标

年度绩效目标：完成主体班次培训、新建大讲台活动、保证会场正常运行。

指标：

产出指标：①数量指标：村（社区）“两委”培训班、青年科级干部培训班、新提拔科级培训班、股级干部培训班、区直部门专题培训班>=27期；承办各类会议（次）>=250次。②质量指标：学员培训有效性100%；会议召开及时率100%；③时效指标：资金及时到位率100%；④成本指标：项目成本控制有效性100%；

效益指标：①社会效益：提高党员干部理论水平和党性修养100%；②可持续影响：促进全区干部教育培训事业发展100%；

满意度指标：学员满意度100%；参会人员满意度100%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共南昌市新建区委党校“三公”经费一般公共预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元 。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入： 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六） 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入： 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八） 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途 的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。