中共南昌市新建区委信访局2022年部门预算

目   录

第一部分 中共南昌市新建区委信访局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 中共南昌市新建区委信访局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》    

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共南昌市新建区委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共南昌市新建区委信访局概况

一、部门主要职责

1、贯彻、执行《信访条例》,受理人民群众来信来访和网上信访。

2、办理省委、省政府信访局，市信访局，县委、县政府领导交办的信访案件。

3、会同有关部门协调处理人民群众来信来访中需要解决的问题。

4、向同级或下级机关交办、督办信访问题。

5、开展信访督促调查和组织信访调研，综合反映各个时期的信访信息，及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：中共南昌市新建区委信访局。

编制数17人：其中行政编制7人、全额补助事业编制10人；实有人数20人：其中在职人数16人，包括行政人员8人、全额补助事业人员8人；离休0人；退休4人；临时工0人；聘用人员0人，遗属补助人员0人。

第二部分 中共南昌市新建区委信访局2022年部门预算表

详见附表

第三部分 中共南昌市新建区委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年部门收入预算总计额为902.05万元，较上年预算安排数882.6万元增长19.45万元，增长2.2%。增长原因是其他资金预算收入增加。

其中：财政拨款收入 862.05 万元，其他收入40万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元。

（二）支出预算情况

本部门2022年支出预算总计额为902.05万元，较上年预算安排数882.6万元增长19.45万元，增长2.2%。增长原因是其他资金预算收入增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出254.05万元，占支出预算总额的28.16%；包括工资福利支出242.31万元，对个人和家庭补助支出0.24万元，商品和服务支出11.5万元，其他资本性支出0万元。项目支出648万元，占支出预算总额的71.84%；，包括工资福利支出55万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出593万元,资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出860.30万元，社会保障和就业支出15.83万元，卫生健康支出13.50万元，住房保障支出12.42万元。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为862.05万元，较上年预算安排数882.6万元减少20.55万元，减少2.33%。减少原因是一般性支出比上年压缩。

具体支出情况是：一般公共服务支出820.30万元，占财政拨款支出的95.17%；社会保障和就业支出15.83万元，占财政拨款支出的1.84%；卫生健康支出13.50万元，占财政拨款支出的1.57%；住房保障支出12.42万元，占财政拨款支出的1.44%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算11.5万元。比2021年预算减少199.61万元，减少94.55%，减少原因是21年机关运行费中含项目支出。其中：办公费1.9万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、取暖费1.66万元、工会经费1.84万元、福利费0.14万元、其他交通费4.86万元、其他商品和服务支出0.5万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 38.75万元，其中：政府采购货物预算35.25 万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算3.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至目前，部门共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0辆。

（九） 项目情况说明

1信访专项资金项目

1）项目概述

化解信访疑难问题、维护社会稳定。

2）立项依据

按照省委、省政府有关要求和《中共新建县委办 公室 新建县人民政府办公室关于进一步做好当前信访工作的意见》 新办发【 2009】13 号文件精神。

3) 实施主体

中共南昌市新建区委信访局

4） 实施方案

对信访群众施以人文关怀，促进信访群众息诉罢访。加大信访突出问题化解力度，推动信访突出问题和疑难案件的有效解决，促进社会和谐，维护社会和谐稳定。

5）实施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6) 年度预算安排

年初预算安排资金350万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：加大信访突出问题化解力度，推动信访突出问题和疑难案件的有效解决，促进社会和谐，维护社会和谐稳定。

产出指标：1、数量指标：信访维稳工作化解率>=95%；2、质量指标：息诉罢访率>=95%；3、时效指标：处理信访案件及 时率>=95%；4、成本指标：成本控制<=350万元。

效益指标：维护社会稳定>=95%，可持续影响>=2年。

满意度指标：群众满意度>=95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度“三公”经费支出年初预算数为29万元，比上年预算31万元减少2万元， 其中：公务接待费支出预算数为29万元，批次0，人数0，比上年预算31万元减少2万元，减少原因是单位根据实际情况合理安排公务接待费。公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费支出0万元，与上年预算0万元持平，主要原因是单位无公务用车。

第四部分   名词解释

一 、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

(五)非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、 国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法 利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共 服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组 成部分。

(六)上年结转和结余： 填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、 支出科目

(一)一般公共预算支出(原公共财政预算支出)。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

(二)一般公共服务支出行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三)国库集中收付制度：是指财政部门代表政府设置国库单一账户体系，所有的财政性资金均纳入国库单一账户体系收

缴、支付、管理的制度。

(四)政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者  采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

( 五 ) “三公”经费。指公务接待费、因公出国(境)费 用、公务用车购置及运行维护费。

( 六 )机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、 部门涉及的专业名词

(一)信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

收支预算总表

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

单位：   万元

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

部门收入总表

单位： 万元

部门支出总表

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

单位：   万元

财政拨款收支总表

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

单位：   万元

一般公共预算支出表

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

单位：   万元

一般公共预算基本支出表

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

单位：   万元

"三公"经费支出表

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

单位：   万元

填报单位：中共南昌市新建区委信访局注： 若为空表，则为该部门(单位)无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：   万元

填报单位：中共南昌市新建区委信访局

注 ： 若为空表，则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

单位：   万元