南昌市新建区档案馆

2022年度部门决算

目    录

第一部分  南昌市新建区档案馆部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市新建区档案馆部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市、区有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范、年度工作计划和档案建设项目，负责维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于区档案馆接收的区级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导；负责调查、征集散存、散失在社会上反映我区各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料,以及著名人物在新建活动中形成的各种载体、门类的档案资料。

（三）保守党和国家秘密，科学管理和安全保管区级机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料；开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，为社会提供服务；负责区直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传、档案文化和档案教育示范基地建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要政务数据、电子档案管理和长久保存及异地备份工作，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用；推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设，推进区域档案信息资源共享。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、单位组织架构

根据单位三定方案，区档案馆内设综合股1个业务股室，其职能为：承担区档案馆的综合协调工作；负责文秘、会议、督办等日常运转工作；负责财务、信访等保障工作；负责本馆机构编制、干部人事、离退休干部的管理服务工作。履行好档案接收保管，开放利用、信息化建设、档案理论和科学技术研究等档案业务工作。

2、人员基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市新建区档案馆。

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员6人，离休人员 1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 3 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计210.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，下降0%；本年收入合计 210.41万元，较2021年减少30.44万元，下降12.64 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入207.12万元，占98.44%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0 万元，占0 %；其他收入 3.29万元，占1.56%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计210.41万元，其中本年支出合计   万元，较2021年减少30.44万元，下降12.64 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减项目支出；年末结转和结余0 万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 175.09万元，占83.21 %；项目支出35.32万元，占16.78 %；经营支出0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为227.16万元，决算数为207.12万元，完成年初预算的91.18%。其中：

（一） 一般公共服务支出年初预算数为 201.18万元，决算数为 181.28元，完成年初预算的90.11 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出。

（二） 社会保障和就业支出年初预算数为16.36万元，决算数为16.11 万元，完成年初预算的 98.47 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减社会保障支出。

（三） 卫生健康支出年初预算数为5.31万元，决算数为5.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四） 住房保障支出年初预算数为4.32万元，决算数为4.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.1万元，增加年初预算的100%，主要原因是：增加疫情慰问经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出171.8万元，其中：

（一）工资福利支出 97.73万元，较2021年减少40.32 万元，下降29.21 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减人员支出。

（二）商品和服务支出 45.03万元，较2021年减少46.73 万元，下降50.93 %，主要原因是：因为2021年商品和服务支出中含项目支出，本年项目支出另外列出，导致数据对比相差较大。

（三）对个人和家庭补助支出29.04万元，较2021年增加21.27 万元，增长273.75 %，主要原因是：离退休福利、人员慰问等支出增加。

（四）资本性支出 0万元，较2021年减少3.27万元，下降100 %，主要原因是：办公设备的购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   3.3万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：无预算安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0人次，主要为：无预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.3 万元，决算数为0  万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0  万元，增长0 %，主要原因是：无公务接待支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待 0人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加（的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无预算安排，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无预算安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 45.03 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少50 万元，减少52.61 %，主要原因是：因为2021年机关支出中含项目支出，本年项目支出另外列出，导致数据对比相差较大。。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.58 万元，其中：政府采购货物支出11.58万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 11.58万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 11.58 万元，占政府采购支出总额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

国有资产占有情况：部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金35.32万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“档案保护”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 35.32万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022年新建区档案馆完成了对馆内的维护运行，覆盖率达到100%。

组织“南昌市新建区档案馆”开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出242.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，负责本馆机构编制、干部人事、离退休干部的管理服务工作，履行好档案接收保管，开放利用、信息化建设、档案理论和科学技术研究等档案业务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

我部门今年在部门决算中反映“档案保护”项目绩效自评结果。

（1）产出完成情况：2022 年我馆完善档案全宗管理 80个，开展档案保管质量检查4次，开展库房环境卫生大检查大整治4次，开展档案法制文化宣传2次，档案保护质量检查达标率 95%，档案整理分件、排序、档号编制等环节差错率控制在5%以内。但因区财政系统升级导致部分资金未及时在年底前进行结算，该项目预算执行率为56.97%。

（2）效益实现情况：通过项目实施，我单位充分发挥了馆藏档案资源优势，摸清和挖掘馆藏红色档案资源，形成更多的编研成果，我馆认真做好新《档案法》贯彻实施，落实档案安全保管责任，提升了档案安全保障水平，确保了档案安全。在提高保密意识的同时做好档案开放利用，为各单位、广大群众提供更便捷、更完善、更优质的档案利用服务。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个部门至少反映1个部门评价报告，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价工作小组综合评价，新建区档案馆2022年度部门整体支出绩效评价得分为93分。支出决算数为210.41万元，年初支出预算数为227.16万元。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入科目

各本级结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管本级和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政本级用于预算改革方面的支出。

(七)一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政本级用于财政国库集中支付业务方面的支出。

(八)一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政本级用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(九)一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十)一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十一)一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十二)科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

(十三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(十五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政本级集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十六)医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

(十七)农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

(十八)交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

(十九)资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

(二十)商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

(二十一)商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

(二十二)国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

(二十三)政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他。