南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会2022年度单位决算
目 录
第一部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会单位概况
一、单位主要职能
南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会为南昌市新建区人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，正科级建制。单位主要职责为：
1.贯彻实施国家有关法律、法规和政策；贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署；负责制定现代农业园区发展规划和指导意见；负责审定现代农业园区重大项目的总体规划；负责综合协调区给相关部门涉农项目资金集中投向现代农业园区，筹集现代农业园区基础设施、公共服务设施建设资金，改善现代农业园区投融资环境；根据国家法律法规制定现代农业园区发展和入驻项目优惠政策。
2.认真贯彻落实省、市、区政府对园区发展的有关决策部署。
3.负责制定、组织实施园区招商引资和园区发展的年度计划和中长期规划。
4.负责协调推进园区重大产业项目建设，会同有关部门依照有关规定做好企业和项目审核报批，直至筹建企业的建设和投产及对企业生产经营实行一条龙服务，协调解决企业建设、发展中出现的问题。
5.负责协调园区安全生产监督管理，协调区内社会治安综合治理、信访工作。
6.根据国家有关法律法规和省、市、区政府授权，对园内规划范围内的土地实行统一规划、统一征用、统一开发、统一出让、统一管理，保证土地资源的合理开发和节约利用。
7.负责园区内的基础和公用设施建设与管理，做好城管、建管、环保、市政及物业管理工作。
8.承办南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区项目建设领导小组，以及区委、区政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。
本单位2022年年末实有人数 9人，其中在职人员 9 人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开01表 |
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|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
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|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
102,675.00 |
102,675.00 |
102,675.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
40 |
87,511.00 |
78,542.00 |
78,542.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
854,724.00 |
854,724.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
43 |
14,204,921.00 |
4,876,274.74 |
4,876,274.74 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50 |
84,996.00 |
108,428.00 |
108,428.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
本年支出合计 |
58 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
──── |
──── |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
总计 |
62 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
|
注：1.本表反映单位(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,675.00 |
102,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101,462.00 |
101,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101,462.00 |
101,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,213.00 |
1,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,213.00 |
1,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43,121.00 |
43,121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35,421.00 |
35,421.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
854,724.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
854,724.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
854,724.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,876,274.74 |
4,876,274.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4,876,274.74 |
4,876,274.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
3,640,157.54 |
3,640,157.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,236,117.20 |
1,236,117.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
|||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
6,020,643.74 |
3,172,161.09 |
2,848,482.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,675.00 |
102,675.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101,462.00 |
101,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101,462.00 |
101,462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,213.00 |
1,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,213.00 |
1,213.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43,121.00 |
43,121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35,421.00 |
35,421.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
854,724.00 |
0.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
854,724.00 |
0.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
854,724.00 |
0.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,876,274.74 |
2,882,516.09 |
1,993,758.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4,876,274.74 |
2,882,516.09 |
1,993,758.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
3,640,157.54 |
1,646,398.89 |
1,993,758.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,236,117.20 |
1,236,117.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
|
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
|
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
102,675.00 |
102,675.00 |
0.00 |
0.00 |
102,675.00 |
102,675.00 |
0.00 |
0.00 |
102,675.00 |
102,675.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
41 |
87,511.00 |
87,511.00 |
0.00 |
0.00 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
0.00 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
854,724.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
854,724.00 |
854,724.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
44 |
14,204,921.00 |
14,204,921.00 |
0.00 |
0.00 |
4,876,274.74 |
4,876,274.74 |
0.00 |
0.00 |
4,876,274.74 |
4,876,274.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
51 |
84,996.00 |
84,996.00 |
0.00 |
0.00 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
本年支出合计 |
59 |
14,480,103.00 |
14,480,103.00 |
0.00 |
0.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
0.00 |
0.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,480,103.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
总计 |
64 |
14,480,103.00 |
14,480,103.00 |
0.00 |
0.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
0.00 |
0.00 |
6,020,643.74 |
6,020,643.74 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,020,643.74 |
3,172,161.09 |
2,848,482.65 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102,675.00 |
102,675.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
101,462.00 |
101,462.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101,462.00 |
101,462.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,213.00 |
1,213.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1,213.00 |
1,213.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
78,542.00 |
78,542.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43,121.00 |
43,121.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35,421.00 |
35,421.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
854,724.00 |
0.00 |
854,724.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
854,724.00 |
0.00 |
854,724.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
854,724.00 |
0.00 |
854,724.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,876,274.74 |
2,882,516.09 |
1,993,758.65 |
||
|
21301 |
农业农村 |
4,876,274.74 |
2,882,516.09 |
1,993,758.65 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
3,640,157.54 |
1,646,398.89 |
1,993,758.65 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
1,236,117.20 |
1,236,117.20 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
108,428.00 |
108,428.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,046,275.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,125,886.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
572,005.00 |
30201 |
办公费 |
122,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
247,340.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
275,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101,462.00 |
30206 |
电费 |
59,152.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
93,936.57 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43,121.00 |
30208 |
取暖费 |
11,440.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
35,421.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,213.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
208,428.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
100,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
562,285.00 |
30214 |
租赁费 |
39,225.31 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8,930.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
32,250.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
113,273.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
143,276.20 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1,056.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
72,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
329,347.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
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|
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39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
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39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,046,275.00 |
公用支出合计 |
1,125,886.09 |
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|
注：本表反映单位(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
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|
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注：本表反映单位(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
说明：当此表数据为零时，即本单位(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 2022年度 金额单位：元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
300,000.00 |
8,930.00 |
8,930.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
72,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
228,000.00 |
8,930.00 |
8,930.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
──── |
──── |
8,930.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
──── |
──── |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
──── |
──── |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
──── |
──── |
──── |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
──── |
──── |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
──── |
──── |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
──── |
──── |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
──── |
──── |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
──── |
──── |
8 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
──── |
──── |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
──── |
──── |
143 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
──── |
──── |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
──── |
──── |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
──── |
──── |
0 |
|
注：本表反映单位(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费单位预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开09表 |
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|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 |
2022年度 |
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
说明：当此表数据为空时，即本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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|
国有资产占用情况表 |
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|
公开10表 |
|
编制单位：南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会 |
2022年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2022年12月31日，单位占用的国有资产情况。 |
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第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计602.064374万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计5016.766269万元，较2021年减少4414.701895万元，下降约88%，主要原因是：新建区2022年受疫情影响，财政拨款收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入602.064374万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计602.064374万元，其中本年支出合计602.064374万元，较2021年减少4414.701895万元，下降约88%，主要原因是：新建区2022年受疫情影响，财政拨款减少，压缩财政支出。年末结转和结余 0 万元，较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出317.216109万元，占52.69%；项目支出284.848265万元，占47.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1448.0103万元，决算数为602.064374万元，完成年初预算的41.58%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出317.216109万元，其中：
（一）工资福利支出204.6275万元，较2021年增加35.028307万元，增长20.65%，主要原因是：工资基数的增加导致相关医疗保险以及养老保险、住房公积金等工资福利增加。
（二）商品和服务支出112.588609万元，较2021年增加91.583509万元，增长436%，主要原因是：2022年受疫情影响，代付园区运营管理公司相关水电费等支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有这项开支。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有这项开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为0.8930万元，完成预算的2.98%，决算数较2021年减少7.3066万元，减少89.11%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为南昌市农业科学研究所；庐山市人大、庐山市农垦厂；省农业农村发展服务中心；区委宣传部；区委、区政府；考核小组；区政府、各乡镇；中科院庐山植物园。
（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为0.8930万元，完成预算的2.98%，决算数较2021年减少7.3066万元，减少89.11%，主要原因是2022年受疫情影响，公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待8批，累计接待143人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：长沙县调研团，江西中药材创新发展研究中心交流会，黄州市黄州区考察调研、广西南宁市武鸣区政协等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出112.588609万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）91.583509万元，增长436%，主要原因是：2022年受疫情影响，代付园区运营管理公司相关水电费等支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2022年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出6个二级项目开展绩效自评，共涉及资金284.848265万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“庐山植物园南昌溪霞分园科研中心仪器设备采购项目”、“其他资金”、“溪霞农业园区运行费”、“溪霞农业园运行费”、“南昌植物园项目经费”及“溪霞农业园维护费”6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出284.848265万元。组织对南昌溪霞国家农业综合开发现代农业园区管理委员会开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出284.848265万元。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工及编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。包括：（1）基本工资，（2）津贴补贴，（3）社会保障缴费，（4）绩效工资，（5）其他工资福利支出
二、商品和服务支出（公用经费）：反映单位购买商品和服务的支出，包括：（1）办公费，(2)印刷费，(3)咨询费，(4)水电费，(5)差旅费，(6)会议费，(7)公务接待费，(8)工会经费，（9）福利费，（10）其他交通费，（11）其他商品和服务支出等。
三、对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：(1)生活补助，（2）奖励金，(3)生产补贴，(4)住房公积金等。
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